弥勒市虹溪镇人民政府2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局： 

　　我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市虹溪镇人民政府2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市虹溪镇人民政府对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。 

　　在评价过程中，我们查阅了弥勒市虹溪镇人民政府2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市虹溪镇人民政府所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）部门职能职责 

　　弥勒市虹溪镇人民政府主要工作职能是： 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2020年度单位收支情况 

　　1.财政拨款收入情况 

　　弥勒市虹溪镇人民政府2020年度部门财政拨款收入总计32,507,368.46元，为基本支出财政拨款收入32,507,368.46元（包含上级财政补助资金12,085,378.87元，本级财政资金20,421,989.59元）。 

　　2.财政拨款支出情况 

　　弥勒市虹溪镇人民政府2020年部门财政拨款总计支出32,390,788.29元，为基本支出32,390,788.29元（包含上级资金和本级资金）。 

　　二、2020年度绩效目标及工作重点 

　　（一）聚焦产业发展，促进镇域经济稳步向前。 

　　1.完成固定投资7亿元； 

　　2.招商引资总量2.2亿元； 

　　3.招商引资总投资3000万元以上新开工数量1个等。 

　　（二）聚焦脱贫攻坚，推动小康社会全面建成。 

　　1.农民专业合作社个数不低于26户； 

　　2.发放耕地地力保护补贴391.13万元； 

　　3.养老保险新参保人数大于100人等。 

　　（三）聚焦生态文明，推动美丽乡村建设。 

　　1.建设完成农村饮水安全提升工程不低于2个； 

　　2.完成生态恢复治理种植面积（森林覆盖率）达到40.97%； 

　　3.开展环境保护知识宣传活动次数不低于10次等。 

　　（四）聚焦以人为本，推动社会事业发展。 

　　1.年度内开展文化相关知识培训活动不低于1次； 

　　2.云南省家庭人口平台培训不低于6次； 

　　3.开展农村劳动力引导性培训不低于100人次； 

　　4.开展农村劳动力技能培训不低于1次； 

　　5.开展残疾人就业培训不低于1期等。 

　　（五）聚焦文化引领，推动精神文明建设。 

　　1.发放扫黑除恶专项斗争宣传材料不低于1000份； 

　　2. 开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动不低于5次； 

　　3. 发放计生宣传材料不低于2000份等。 

　　（六）聚焦社会治理，推动社会和谐稳定。 

　　1.草原生态补贴涉及户数11429户 

　　2.辖区内质量安全事故发生次数等于0次； 

　　3.开展消防安全宣传教育次数不低于1次； 

　　4.开展交通安全宣传教育次数大于1次等。 

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。 

　　三、绩效跟踪工作组织实施情况 

　　弥勒市虹溪镇人民政府根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市虹溪镇人民政府提供资料数据基础上进行跟踪评价。 

　　四、绩效目标完成情况 

　　弥勒市虹溪镇人民政府2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看评价各项工作台账资料，弥勒市虹溪镇人民政府2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：完成固定投资9.5亿元；完成招商引资总量2.5亿元；完成招商引资总投资3000万元以上新开工数量1个；农民专业合作社个数26户；发放耕地地力保护补贴405.38万元；养老保险新参保人数384人；开展环境保护知识宣传活动次数10次；年度内开展文化相关知识培训活动1次；完成云南省家庭人口平台培训9次；开展农村劳动力技能培训2次；开展残疾人就业培训1期；发放扫黑除恶专项斗争宣传材料21456份；开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动5次；发放计生宣传材料2000份；辖区内质量安全事故发生次数0次；开展消防安全宣传教育次数4次；开展交通安全宣传教育次数1次等。 

　　但也存在部分指标目标未完成，如：（1）年初设定目标：退耕还林、低效林改造≥4800亩，全年执行情况≥990亩，原因是今年未要求开展此项工作。（2）部分指标未体现成本效益原则，年初设定目标：三公经费≤31.43万元，全年执行三公经费共使用52.7万元。 

　　具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。 

　　五、绩效跟踪评价结论 

　　弥勒市虹溪镇人民政府2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分91分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下： 

　　弥勒市虹溪镇人民政府2020年度部门整体支出绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；部门履职情况较好。 

　　六、存在的问题 

　　（一）部分指标设置不合理。年初设定目标：退耕还林、低效林改造≥4800亩，全年执行情况≥990亩，未能完成设定目标，目标设置不合理。 

　　（二）部分指标未体现成本效益原则。成本指标年初设定目标：三公经费≤31.43万元,全年执行三公经费共使用52.7万元，预算资金安排未体现成本效益原则。 

　　（三）预算调整数为17,431,732.48元，预算数为15,075,635.98元，预算调整率为115.63%，预算调整较大。 

　　七、建议 

　　（一）设定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际，确保在一定期限内如期实现。 

　　（二）应根据部门自身情况，制定合理的预算资金，要避免超额使用或者使用较少的情况发生，后期做好预算资金与工作的匹配程度，调整好预算资金的使用。 

　　（三）单位要重视预算编制工作。在日常工作过程中，应先估算下一年的各项业务工作的大概情况，争取早计划、早安排。到编制预算时，才能将预算细化到每一个具体的项目上，确保预算结果的合理性。 

　　附件： 

　　1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表 

　　2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表 

　　云南永盛会计师事务所 

　　2021年02月25日