中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室（以下简称弥勒市政协办公室）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市政协办公室对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市政协办公室2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度工作总结，对弥勒市政协办公室所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市政协办公室是政府组成部门，弥勒市政协办公室主要工作职能是：

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。

4.凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市政协办公室2020年度部门财政拨款收入总计13,157,982.70元，为基本支出财政拨款收入13,157,982.70元（包含本级财政资金12,707,982.70元，上级财政补助资金450,000.00元）。

2.财政拨款支出情况

弥勒市政协办公室2020年度部门财政拨款总计支出13,699,605.59元，其中：基本支出12,814,947.10元（含年初结余结转资金106,964.40元，本年财政拨款资金12,707,982.70元）；项目支出884,658.49元（含年初结余结转资金585,044.00元，本年财政拨款资金299,614.49元）。

二、2020年度绩效目标及工作重点

（一）开展理想信念学习教育，着力推进履职能力现代化。

1.调研视察不低于35次；

2.委员履职能力提升不低于4次；

3.提案办理不低于127次；

4.信息采集不低于320条；

5.协商议事23次

6.出版文史资料不低于5000册等。

（二）推进“十百千”工作履职平台，开展“有事好商量、协商对话会”活动。

（三）围绕中心，开展“群众点单、委员讲习”活动。

（四）凝心聚力，开展“倾听民声·传递民意”活动。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市政协办公室根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市政协办公室提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市政协办公室2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看评价各项工作台账资料，弥勒市政协办公室2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：完成调研视察45次；完成委员履职能力提升5次；完成提案办理162次；完成信息采集324条；完成协商议事23次。

也存在部分绩效目标未能完成，指标资金未纳入年初预算，导致2020年无法完成相关指标，如：出版文史资料≥5000册，资金未纳入年初预算，单独申请追加预算但未获批，2020年仅支付5.5万元书号费，经费预算在2021年，书将在2021年1月出版。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市政协办公室2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分96分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市政协办公室2020年度部门整体支出绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在部分项目目标设置不合理，目标资金未纳入年初预算，导致本年未能完成所定目标。

六、存在的问题

（一）设立目标未将所需资金纳入年初预算，所设指标无法完成。数量指标年初设定：出版书籍《弥勒州志》≥5000册，2020年出版0册；“年初设定目标：出版文史资料费用≤25万元，经费使用5.5万元，均因书籍出版费未纳入年初预算，单独申请追加预算未获批准，2020年仅只支付5.5万元书号费，无资金支持，无法完成2020年年初定下出版5000册书籍目标。

（二）预算执行率小于100.00%，预算确定数13,157,982.70元，全年执行数12,814,947.10元，预算执行率为97.39%。

七、建议

（一）部门年初设定目标应将所需费用纳入年初预算，合理设置绩效目标，合理安排预算资金。

（二）做好年初预算资金计划，提高单位预算编制准确性。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年02月23日