弥勒市红十字会2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市红十字会2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市红十字会对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市红十字会2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度工作总结，对弥勒市红十字会所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市红十字会是政府组成部门，弥勒市红十字会主要工作职能是：

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导各乡镇开展红十字工作。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市红十字会2020年度部门财政拨款收入总计1,202,803.37元，为基本支出财政拨款收入1,202,803.37元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市红十字会2020年部门财政拨款总计支出1,248,310.60元，其中：基本支出1,021,553.60元，项目支出226,757.00元。

二、2020年度绩效目标及工作重点

（一）认真完成“党风廉政建设责任书”规定各项任务和市委、市政府安排的中心工作和上级红十字会交办的工作任务。

1.加强红十字会基层组织建设工作达到60.00%以上。

2.收缴会费单位数量占所有会员单位的70.00%等。

（二）不断增强救助实力，扎实做好备灾救灾工作。

1.招募造血干细胞志愿者大于10人；

2.开展筹资工作，筹资不低于20万元等。

（三）深入开展应急救护培训工作，切实提高公众自救互救能力；不断拓宽人道服务领域，着力打造红十字品牌。

1.开展初级卫生救护培训工作不低于5000人；

2.2020年12月31日前完成初级卫生救护培训工作等。

（四）开展红十字会知识和“三献”宣传工作。

1.开展宣传工作大于6次。

（五）开好第二届红十字会会员代表大会。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市红十字会根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市红十字会提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市红十字会2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看评价各项工作台账资料，弥勒市红十字会2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。因新冠疫情影响，超额完成了本年度部分绩效目标。如：截至2020年11月30日收到捐赠资金200.179255万元；新招募造血干细胞捐献志愿者30人；到街头开展劝导、宣传疫情防控知识等志愿服务活动，发放宣传资料1120余份。

也存在部分指标受到今年新冠疫情影响未能完成。如：（1）未完成初级卫生救护培训5000人；（2）初级卫生救护培训合格率未能达到100.00%。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市红十字会2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分95.90分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市红十字会2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度较好。因新冠疫情影响，超额完成了本年度部分绩效目标；也存在部分指标受到今年新冠疫情影响未能完成。

六、存在的问题

预算调整率较大，年初预算数为889,156.80元，预算调整数为313,646.57元，绩效调整率为35.27%。 预算调整比率过高。

七、建议

应根据部门自身情况，制定合理的预算资金，要避免超额使用或者使用较少的情况发生，后期做好预算资金与工作的匹配程度，调整好预算资金的使用。

（此页无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月28日