中国共产党弥勒市委党史研究室2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对中国共产党弥勒市委党史研究室（以下简称弥勒党史研究室）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒党史研究室对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒党史研究室2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度工作总结，对弥勒党史研究室所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒党史研究室是政府组成部门，弥勒党史研究室主要工作职能是：

1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。

5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。

6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动。

8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。

9.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒党史研究室2020年度部门财政拨款收入总计2,055,979.30元，为基本支出财政拨款收入2,055,979.30元。

2.财政拨款支出情况

弥勒党史研究室2020年部门财政拨款总计支出2,058,578.88元，其中：基本支出2,047,199.68元，项目支出11,379.20元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒党史研究室2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数1,688,916.89元，预算确定数为2,055,979.30元，全年执行数为2,047,199.68元(包含上年结转结余)，全年执行率为99.57%；项目支出部分全年执行数为11,379.20元，全年执行率为0.55%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

（一）按年度出版书籍。

1.按年度编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》300册。

2.按年度编纂出版《弥勒年鉴》400册。

（二）做好弥勒市人民英雄纪念碑的维护管理和宣传开发利用工作。

1.在弥勒市人民英雄纪念场所为教育基地上党课不低于12次。

（三）坚决打好脱贫攻坚战，确保2020年全脱贫。

1.进村入户开展扶贫工作不低于12次。

（四）抓好党建、党风廉政建设工作。

1.开展党建、党风廉政培训不少于6次。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒党史研究室根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒党史研究室提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒党史研究室2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看评价各项工作台账资料，弥勒党史研究室2020年度绩效目标基本得到实现。如：编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》300册；编纂出版《弥勒年鉴》400册；在弥勒市人民英雄纪念场所为教育基地上党课12次；开展进村入户扶贫工作12次；开展党建、党风廉政培训6次等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒党史研究室2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分93分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒党史研究室2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，部分资金支付进度与绩效目标实现程度不符，但总体单位履职情况较好。

六、存在的问题

（一）部分指标完成率与资金支付进度不符。出版《中共弥勒市委执政纪要》、《弥勒年鉴》书籍共700册，出版率100.00%；合同印刷费共计10.98万元，截至2020年12月31日支付此项业务发生费用共计4.14万元，资金支付进度为37.70%，未完全支付约定合同印刷费。

（二）预算调整率较大。年初预算数为1,688,916.89元，预算调整数为367,062.41元，预算调整率21.73%，预算调整率较大。

七、建议

（一）做好预算管理工作，加强对预算执行的重视度，单位绩效目标完成情况应与资金支付进度相匹配，便于对整个预算过程的监控。

（二）制定合理的预算资金，后期做好预算资金与工作的匹配程度，调整好预算资金的使用。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年02月22日