中国共产党弥勒市委员会机构编制委员2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室主要工作职能是：

1.拟订贯彻执行机构改革以及方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制管理工作。

2.围绕全市的中心工作和重大决策，研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订、审核、指导、协调行政管理体制和机构改革方案及机构编制管理工作。

4.指导、协调事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立、执行编制总量控制和管理的目标和调整方案。

6.审核行政事业单位的“三定规定”及负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。

7.负责事业单位的登记管理、监督检查。

8.负责机构编制统计工作和实名制管理工作、“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门财政拨款收入总计194.96万元， 其中：基本支出财政拨款收入193.96万元、项目支出财政拨款收入1.00万元。

2.财政拨款支出情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年部门财政拨款支出总计194.96万元，其中：基本支出193.96万元、项目支出1.00万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市东风中学2020年度部门财政拨款基本支出部分, 年初预算数为160.55万元，预算确定数为194.96万元，全年执行数为194.96万元，全年执行率为100.00%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室加大机构编制统筹力度，用好用活机构编制资源；深化综合行政执法改革，提升政府治理体系治理能力现代化；深化事业单位改革，着力破解民生保障难题；加强自身建设，提升工作质量；落实市委交办的重点工作任务。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：党风廉政教育学习不少于11人次以上；党建工作落实不少于12月次以上；办事人员满意度不低于90.00%；实名制系统更新及时率不低于100.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际党风廉政教育学习11人、19次学习；党建工作落实为12月、22次；办事人员满意度为100.00%；实名制系统更新及时率为100.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分99分，等级为“优”；通过对单位进行综合评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2020年度年初预算数为160.55万元，预算确定数为194.96万元，预算调整率为20.80%。

七、建议

科学合理编制预算，提高部门预算质量；进一步完善和健全预算编制机制和制度；完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

（此页无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月11日