中国共产党弥勒市委员会组织部2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对中国共产党弥勒市委员会组织部（以下简称弥勒市委组织部）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市委组织部对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市委组织部2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市委组织部所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市委组织部是政府组成部门，弥勒市委组织部主要工作职能是：

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究；

2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；

3.协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等；

4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作；

5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度；

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作；

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；

9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室；

10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局；

11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作；

12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市委组织部2020年度部门财政拨款收入总计1,943.63万元，其中：基本支出财政拨款收入814.60万元，项目支出财政拨款收入1,129.03万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市委组织部2020年部门财政拨款总计支出1,943.63万元，其中：基本支出814.6万元，项目支出1,129.03万元。

3.全年执行情况

弥勒市委组织部2020年度资金总额全年执行情况如下：年初预算数1,969.28万元（包含：基本支出年初预算数720.67万元，项目支出年初预算数1,248.61万元），预算确定数1,943.63万元（包含：基本支出财政拨款814.60万元，项目支出财政拨款1,129.03万元）,全年执行数1,943.63万元（包含：基本支出814.6万元,项目支出1,129.03万元），全年执行率为100.00%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，弥勒市委组织部突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍；选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平；抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：干部培训不少于5次；农村60岁以上无固定收入老党员定补不少于2540人；年度工作完成及时率不低于90.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市委组织部根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市委组织部提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市委组织部2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市委组织部2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：完成干部培训5次；农村60岁以上无固定收入老党员定补2540人；年度工作完成及时率达95.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市委组织部2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分91分，等级为“良”，通过对单位进行评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市委组织部2020年2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

（一）绩效目标编制缺乏系统性和科学性，绩效目标设定随意性强，不严谨科学，绩效管理意识和绩效管理理念仍较为薄弱。

（二）弥勒市委组织部项目经费年初预算数缺乏合理性。具体表现为：年初项目预算数为1,248.61万元，预算确定数为1,129.03万元，全年执行情况1,129.03万元，预算资金共调整-119.58万元。

七、建议

弥勒市委组织部应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月25日