弥勒市投资促进局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市投资促进局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市投资促进局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市投资促进局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市投资促进局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市投资促进局主要工作职能是：

1.贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

2.负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

3.负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

6.会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

7.负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市投资促进局2020年度部门财政拨款收入总计226.58万元，其中，基本支出财政拨款收入为112.29万元，项目支出财政拨款收入为114.29万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市投资促进局2020年部门财政拨款总计支出226.58万元，其中：基本支出112.29万元；项目支出114.29万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市投资促进局2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数94.16万元，预算确定数为113.95万元，全年执行数为112.29万元，全年执行率为98.54%；项目支出部分年初预算数100.00万元，预算确定数为92.39万元，全年执行数为113.29万元（含年初结余数），全年执行率为123.70%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，弥勒市投资促进局引进省外实际到位资金105.00亿元；实际利用外资80.00万美元；新增注册外资企业2户；年内工业项目到位资金34.00亿元；年内新开工5,000.00万元以上项目11个；总投资3,000.00万元以上新签约项目12个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业投资项目共2个；引进的省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市投资促进局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市投资促进局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市投资促进局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市投资促进局各项工作台账资料，弥勒市投资促进局2020年度绩效目标基本得到实现。如：年内引进省外实际到位资金106.49亿元；新增注册外商投资企业户数2户；年内新开工5,000.00万元以上项目16个；总投资3,000.00万元以上新签约项目17个；领导率队赴省外招商11次；完成协议总投资约50.00%；受益企业满意度达95.00%，受益群众满意度达95.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市投资促进局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分95.9分，等级为“优”，通过对单位进行评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市投资促进局2020年季度部门整体支出预算管理目标设定有待优化、绩效指标需部分调整，部门内控制度健全并有效执行。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

存在预算调整率较大的情况。市级部门整体支出年初预算数194.16万元，预算确定数为206.34万元，预算调整数为12.18万元，预算调整率6.27%，其中基本支出的预算调整率为21.02%，预算调整率较大。

七、建议

做好预算管理工作，加强对预算执行的重视度，单位绩效目标完成情况应与资金支付进度相匹配，便于对整个预算过程的监控。制定合理的预算资金，后期做好预算资金与工作的匹配程度。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年3月3日