弥勒市疾病预防控制中心2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，疾控中心对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了疾控中心2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对疾控中心所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

疾控中心主要工作职能是：

承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

疾控中心2020年财政拨款收入总计841.83万元，其中：基本支出财政拨款收入761.83万元，项目支出财政拨款收入80.00万元。

2.财政拨款支出情况

疾控中心2020年部门财政拨款支出781.8万元，其中：基本支出761.75万元，项目支出20.05万元。

3.财政拨款全年执行情况

疾控中心2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为660.44万元，预算确定数为841.83万元，全年执行情况为781.80万元，全年执行率为93.00%；项目支出部分全年执行数为20.05万元，全年执行率25.00%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，疾控中心将加强重大和重点传染病防控工作，提高突发疫情应急处置能力，做好各科室常规疾病防治工作的同时，积极完成上级下达的各项工作任务，有效控制疾病的发生与流行，保障全市人民身体健康。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：学生常见病及健康危害因素监测人次不少于2000人次；开展疫苗临床试验项目不少于3个；艾滋病检测覆盖率不低于30.00%；肺结核患者成功治疗率不低于97.00%;老年人慢性病管理及控制工作不低于70.00%；辖区居民满意度达90.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

疾控中心根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在疾控中心提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

疾控中心2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，疾控中心2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：学生常见病及健康危害因素监测人次2025人次；开展疫苗临床试验项目6个；艾滋病检测覆盖率达73.20%；肺结核患者成功治疗率达97.00%;老年人慢性病管理及控制工作72.86%；辖区居民满意度达90.00%等。

但也存在部分未实现的绩效目标。如，设定年初预算指标为：利用各种疾病防治宣传日开展宣传工作5次，2020年度完成4次，绩效指标情况为未完成，原因是：受新冠疫情影响，常规工作未完全开展；设定年初预算指标为：医务人员各项业务培训10次，2020年度完成4次，绩效指标情况为未完成，原因是：受新冠疫情影响，常规工作未完全开展；设定年初预算指标为：学生健康体检人数11000人，2020年度体检人数为0人，绩效指标情况为未完成，原因是：受新冠疫情影响故未开展学生体检。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

疾控中心2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分95.80分，等级为“优”；通过对单位进行评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

疾控中心2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

（一）存在预算调整率过高的情况。具体表现为：年初预算数为660.44万元，预算确定数841.83万元，预算调整数为181.39万元，预算调整率为27.00%。

（二）存在项目经费全年执行率较低的情况。具体表现为：项目预算确定数为80.00万元，全年执行情况为20.05万元，全年执行率为25.00%。

七、建议

（一）合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

（二）单位设定年初目标时应多方面考量，谨慎设定年初预算目标，合理支配项目资金，使用情况不宜过低。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月7日