弥勒市西一镇人民政府2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

　　我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市西一镇人民政府（以下简称西一镇政府）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，西一镇政府对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

　　在评价过程中，我们查阅了西一镇政府2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对西一镇政府所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　1.西一镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“西一镇为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、人居环境、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　2.乡镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　（6）应急服务中心。组织编制实施乡镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对乡镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）2020年度单位收支情况

　　1.财政拨款收入情况

　　西一镇政府2020年度部门财政拨款收入总计17,423,737.21元，其中：基本支出财政拨款收入16，843,737.21元，项目支出财政拨款收入580，000.00元。

　　2.财政拨款支出情况

　　西一镇政府2020年度部门财政拨款支出总计17,423,737.21元，其中：基本支出16，843,737.21元，项目支出580，000.00元。

　　3.财政拨款全年执行情况

　　西一镇政府2020年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为13,201,533.00元，预算确定数为16,843,737.21元，全年执行数为16,843,737.21元，全年执行率为100.00%。

　　二、2020年度绩效目标及工作重点

　　2020年，西一镇政府夯实产业基础，拓宽发展思路，多元经济促农增收；坚持问题导向，整合各方资源，攻坚战役成效显著；敢于动真碰硬，整治到村到户，人居环境持续提升；聚焦群众关切，践行为民宗旨，民生事业全面改善；抓实长效治理，筑牢安全防线，社会大局和谐稳定；强化政治引领，规范纪律作风，自身建设不断加强。

　　2020年度年初绩效目标的设定情况，如：基层党员参加培训人次不少于200人次；开展经常性纪律作风检查不少于12次；完成固定投资不少于4.00亿元；完成大春粮经播种总面积不少于61880亩，完成小春粮经播种总面积不少于48250亩；完成生猪出栏不少于55200头；完成肉用家禽出栏不少于1012525羽；粮食绿色高质高效示范区不少于10000亩；巩固人参果、魔芋、万寿菊、灯盏花等成熟特色产业发展面积不少于700亩；推进农村户厕改造数量不少于1620个；全民植树造林不少于6万株；畜禽粪污综合利用率不低于81.00%；城乡居民养老保险参保率不低于98.00%;九年义务教育巩固率不低于98.00%;养殖业实现经济收入不少于15，685.00万元；烤烟种植实现经济收入不少于10,000.00万元；地方财政实现一般公共预算收入不少于2,860.00万元等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

　　西一镇政府根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在西一镇政府提供资料数据基础上进行跟踪评价。

　　四、绩效目标完成情况

　　西一镇政府2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，西一镇政府2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：基层党员参加培训人次实际执行855人次；开展经常性纪律作风检查实际执行29次；完成固定投资4.26亿元；完成大春粮经播种总面积63368亩，完成小春粮经播种总面积48250亩；完成生猪出栏64436头；完成肉用家禽出栏1359707羽；粮食绿色高质高效示范区11000亩；巩固人参果、魔芋、万寿菊、灯盏花等成熟特色产业发展面积6500亩；推进农村户厕改造数量2039个；全民植树造林6.1万株；畜禽粪污综合利用率达94.00%；城乡居民养老保险参保率实际执行98.00%;九年义务教育巩固率达100.00%;养殖业实现经济收入16,129.70万元；烤烟种植实现经济收入10,500.00万元等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　五、绩效跟踪评价结论

　　西一镇政府2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分98.5分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

　　西一镇政府2020年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

　　六、存在的问题

　　绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。

　　七、建议

　　弥勒市西一镇人民政府应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

　　（此页无正文）

　　附件：

　　1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

　　2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

　　云南永盛会计师事务所

　　2021年2月12日