弥勒市东山镇人民政府2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市东山镇人民政府2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市东山镇人民政府对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市东山镇人民政府2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市东山镇人民政府所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市东山镇人民政府2020年度部门财政拨款收入总计17,583,443.32元，为基本财政拨款收入17,583,443.32元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市东山镇人民政府2020年部门财政拨款支出总计17,674,241.32元，其中：基本支出总计17,551,241.32元，项目支出总计123,000.00元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市东山镇人民政府2020年度资金总额的全年执行率为97.58%，基本支出全年执行率为99.82%，项目支出全年执行率为23.21%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，弥勒市东山镇人民政府以乡村振兴为目标，巩固脱贫成效，决战决胜全面小康；以项目建设为抓手，持续扩大投资，加速集聚发展动能；以农民增收为核心，补齐发展短板，夯实现代农业基础；以环境保护为根本，狠抓生态文明，坚决守住生态底线；以群众需求为导向，提升保障水平，切实增进民生福祉；以稳定和谐为己任，创新治理方式，不断推进法治建设；以人民满意为追求，依法履职尽责，全面加强政府建设。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：完成固定投资不低于40,000.00万元;招商引资工作：招商引资总量不少于1.10亿元；完成大春播种总面积不少于59840亩；完成羊出栏不少于24211头/只；每户危房改造补助资金小于等于40,000.00元;人居环境整治工作:推进农村户厕改造数量不少于800个；人居环境提升改造工作：公路沿线重要通道绿化不少于10亩；群众对环境卫生治理效果的满意度不低于95.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市东山镇人民政府根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市东山镇人民政府提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市东山镇人民政府2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市东山镇人民政府2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际完成固定投资49,328.00万元;招商引资工作：招商引资总量为1.10亿元；实际完成大春播种总面积为59840亩；实际完成羊出栏为24211头/只；实际每户危房改造补助资金为40,000.00元;人居环境整治工作:推进农村户厕改造数量为800个；人居环境提升改造工作：公路沿线重要通道绿化为10亩；群众对环境卫生治理效果的满意度为95.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市东山镇人民政府2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分97分，等级为“优”；通过对单位进行综合评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市东山镇人民政府2020年度部门整体支出预算绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

存在基本支出部分绩效预算数调整率较高的情况。具体表现为：年初预算数为11,181,824.40元，预算确定数为17,674,241.32元，预算调整数为6,401,618.92元，预算调整率为57.25%。

七、建议

合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

（此页无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月12日