弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2020年度实际财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市人民代表大会常务委员会办公室（以下简称弥勒市人大常委会办公室）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市人大常委会办公室对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市人大常委会办公室2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市人大常委会办公室所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

依照宪法和法律赋于地方人大的职权，弥勒市人大常委会办公室履行以下主要职责：

1.负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

2.承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

3.联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

4.负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理管理、活动记事和大事记编写；

5.协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

6.负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

7.承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市人大常委会办公室2020年度部门财政拨款收入总计12,316,990.22元，为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况

弥勒市人大常委会办公室2020年部门财政拨款支出总计12,273,972.52元，其中：基本支出12,100,990.22元，项目支出172,982.30元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市人大常委会办公室2020年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为10,172,265.24元，预算确定数为12,316,990.22元，全年执行数为12,100,990.22元，全年执行率为98.25%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，突出抓好对计划和预算的监督；加强对依法治市，对民生领域，对各项工作的监督；依法决定和监督重大事项；加大对议案，建设督办力度。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：开展专项调研、视察评议不少于10次；召开常委会会议不少于7次；代表建议办理率达100.00%，代表建议解决率不低于40.00%；三公经费不超过16.50万元；社会公众满意度不低于95.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市人大常委会办公室根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市人大常委会办公室提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市人大常委会办公室2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市人大常委会办公室2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：开展专项调研、视察评议16次；实际召开常委会会议10次；完成代表建议办理率达100.00%，代表建议解决率达40.00%；三公经费实际执行数9.69万元；社会公众满意度达98.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市人大常委会办公室2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分93分，等级为“良”，通过对单位进行评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市人大常委会办公室2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

弥勒市人大常委会办公室预算指标设定个数较少，不够精细化。

七、建议

科学合理预算编制，提高部门预算质量；进一步完善和健全预算编制机制和制度；完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月8日