中共弥勒市委市直机关工委2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对中共弥勒市委市直机关工委2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，中共弥勒市委市直机关工委对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了中共弥勒市委市直机关工委2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对中共弥勒市委市直机关工委所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

1.负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门抓好市直机关各部门思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和党委、党总支（支部）理论学习中心组（小组）学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各党委、党总支（支部）书记、副书记和委员的任免。

8.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

中共弥勒市委市直机关工委2020年度部门财政拨款收入总计105.47万元，其中，基本支出财政拨款收入为105.47万元。

2.财政拨款支出情况

中共弥勒市委市直机关工委2020年部门财政拨款总计支出128.68万元，其中：基本支出128.54万元；项目支出0.14万元。

3.财政拨款全年执行情况

中共弥勒市委市直机关工委2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数105.47万元，预算确定数为105.47万元，全年执行数为128.54万元（含年初结转数），全年执行率为121.87%；项目支出部分年初预算数0万元，预算确定数为0万元，全年执行数为0.14万元。

二、年度工作目标及工作重点

（一）坚持以政治建设为统领，坚决做到“两个维护”，建设模范机关。党建示范点创建不少于2个等。

（二）强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。制定理论学习主题不少于12次等。

（三）贯彻党支部工作条例，提升机关党的基层组织组织力，努力打造坚强战斗堡垒。党务干部能力提升工作：举办基层党组织书记或党务工作者培训班不少于2次等。

（四）强化正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展。党员教育培训率为100.00%等。

（五）完善党建责任制，抓好机关党建各项工作落实，提升机关党建工作质量水平。制定理论学习主题不少于12次等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

中共弥勒市委市直机关工委根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由部门分管领导直接负责，财务部和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。我们在中共弥勒市委市直机关工委提供资料数据基础上进行跟踪。

四、绩效目标完成情况

中共弥勒市委市直机关工委2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥中共弥勒市委市直机关工委各项工作台账资料，中共弥勒市委市直机关工委2020年度绩效目标基本得到实现。如：党建示范点创建2个；实际制定理论学习主题12次；党务干部能力提升工作：举办基层党组织书记或党务工作者培训班2次；党员教育培训率100.00%；制定理论学习主题12次等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

中共弥勒市委市直机关工委2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分95.2分，等级为“优”，通过对单位进行综合评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

中共弥勒市委市直机关工委2020年度部门整体支出预算管理目标设定有待优化、绩效指标需部分调整；部门内控制度健全并有效执行。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

中共弥勒市委市直机关工委2020年度全年执行率较大为122.00%。未合理安排、使用预算资金。

七、建议

做好预算管理工作，加强对预算执行的重视度，制定合理的预算资金，后期做好预算资金与工作的匹配程度，调整好预算资金的使用。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月7日