弥勒市工业园区管理委员会2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市工业园区管理委员会2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市工业园区管理委员会对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市工业园区管理委员会2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市工业园区管理委员会所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市工业园区管理委员会主要工作职能是：

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表县人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实县委、县政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办弥勒县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市工业园区管理委员会2020年度部门财政拨款收入总计67,444.23万元，其中，基本支出财政拨款收入为313.75万元,项目支出财政拨款收入为67,130.48万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市工业园区管理委员会2020年部门财政拨款总计支出58,424.11万元，其中：基本支出313.75万元；项目支出58,110.36万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市工业园区管理委员会2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数270.98万元，预算确定数为313.75万元，全年执行数为313.75万元，全年执行率为100.00%；项目支出部分年初预算数30,000.00万元，预算确定数为67,130.48万元，全年执行数为58,110.35万元，全年执行率为86.56%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

一、基础设施方面：全力推进基础设施建设。全力推进工业园区路网及供电、通信、给排水、绿化等其他配套基础设施建设，为入驻产业园项目提供良好发展环境。

二、招商引资工作方面：完成招商引资项目5个，其中亿元以上项目3个，食品加工及生物制药类项目3个。

三、党建工作方面：加强党员党性教育；加强基层党务工作者能力素质培训；推进党员教育阵地群建设；党支部标准化建设达标创建；配合所驻社区扎实抓好省级示范城市基层党建工作；深入推进“互联网+党建”；加强园区非公企业党建工作。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：完成招商引资项目5个；安全生产专题会议不少于4次；党建活动开展次数不少于43次；重点企业跟踪监测率为100.00%;引入亿元以上项目3个；引入食品加工及生物制药类项目3个等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市工业园区管理委员会根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市工业园区管理委员会提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市工业园区管理委员会2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市工业园区管理委员会2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际完成招商引资项目15个；实际开展安全生产专题会议5次；党建活动开展次数110次；重点企业跟踪监测率为100.00%;实际引入亿元以上项目3个；实际引入食品加工及生物制药类项目3个等。

但也存在部分未实现的绩效目标。如，（1）设定年初预算指标为：固定资产投资任务≥38亿元，2020年度全年执行情况为16.39亿元，绩效指标未完成，原因是:疫情影响，企业投资活力不足，无项目支撑固定资产投资；（2）设定年初预算指标为：园区内非公企业基层党组织覆盖率≥82.00%，2020年度全年执行情况为52.00%，绩效指标未完成，原因是:园区内非公企业基数发生变化。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市工业园区管理委员会2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分91.6分，等级为“良”，通过对单位进行综合评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市工业园区管理委员会2020年季度部门整体支出预算管理目标设定有待优化、绩效指标需部分调整；部门内控制度健全并有效执行。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

预算调整率较大。市级部门整体支出年初预算数30,270.98万元，预算确定数为67,444.23万元，预算调整数为37,173.25万元，预算调整率为122.80%。

七、建议

制定合理的预算资金，后期做好预算资金与工作的匹配程度，调整好预算资金的使用。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月7日