弥勒市科学技术协会2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市科学技术协会2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市科学技术协会对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市科学技术协会2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市科学技术协会所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

工作中紧紧围绕“依靠科技增效益”总体要求，围绕市委、市政府的中心工作任务和经济社会发展目标，按照“四服务一加强”工作定位，“发挥优势、搭建平台、整合资源、搞好服务”的工作思路，团结动员广大科技工作者切实加强科协自身建设、加强学会（协会）建设与服务、加大科普宣传教育力度、提升公众科学素养、增强自主创新能力、助推产业转型升级，贴近基层群众搞好科普服务工作。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市科学技术协会2020年度部门财政拨款收入总计144.04万元，其中：基本支出财政拨款收入113.93万元、项目支出财政拨款收入30.11万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市科学技术协会2020年部门财政拨款总计支出144.04万元，其中：基本支出财政拨款支出113.93万元、项目支出财政拨款支出30.11万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市科学技术协会2020年度资金总额的全年执行率为100.00%，基本支出全年执行率为100.00%，项目支出全年执行率为100.00%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

（一）认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展全国科普日等主题科普活动，营造科普宣传热潮，。

（二）深入实施科普惠农兴村工程，培育农业服务主体和示范基地科技水平提升，为我市高原特色农业发展服务。

（三）抓好科普示范乡镇（村）、农技协、基地、社区等创建工作，强化与群团组织的协作，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。

（四）抓好农函大培训和“站、栏、员”管理工作。

（五）着力抓实脱贫攻坚工作。一是加大建档立卡户的扶贫力度，二是要加大科技扶贫力度，三是要加大种养殖业培训力度，四是要加大科普宣传活动，提高全民科学素质。

（六）着力加强党的建设。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育与强化“四个意识”增强“四个自信”充分的结合起来。二是围绕提升基层党组织能力要严格党内政治生活，严格执行“三会一课”制度落实。三是强化监督执纪，坚决落实任期全覆盖要求，营造风清气正的良好政治生态。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：科普大篷车下基层活动不少于10次；开展脱贫攻坚工作不少于20,000.00元;青少年科技工作参与人数不少于1000人等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市科学技术协会根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市科学技术协会提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市科学技术协会2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市科学技术协会2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际科普大篷车下基层活动33次；开展脱贫攻坚5月29日拨付挂联村竹园者甸20,000.00元,走访慰问挂联干部1,200.00元;青少年科技工作参与人数为2000余人次等。

但也存在部分未实现的绩效目标。如，设定年初预算指标为：社会公众满意度90.00%以上，2020年度全年执行情况为0，绩效指标未完成，原因是:未测评。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市科学技术协会2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分97.2分，等级为“优”；通过对单位进行评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市科学技术协会2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

弥勒市科学技术协会存在擅自调整绩效指标的情况，未能体现绩效的严肃性和规范性。如：（1）新设成本指标“科普法定增长专项经费”；（2）数量指标下新增“开展大篷车进企业和开展大篷车进机关”两个指标。

七、建议

弥勒市科学技术协会在设定年初预算指标时，需结合本单位实际情况多方面考虑，提高编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，从而体现绩效的严肃性和规范性。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年3月7日