弥勒市民族宗教事务局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

　　我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市民族宗教事务局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市民族宗教事务局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

　　在评价过程中，我们查阅了弥勒市民族宗教事务局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市民族宗教事务局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　弥勒市民族宗教事务局是政府组成部门，弥勒市民族宗教事务局主要工作职能是：

　　贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，认真落实州委、州政府及市委、市政府的决策部署，推动新时代民族宗教工作创新发展，促进民族团结、宗教和顺。

　　依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作；负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益；协同有关部门研究少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作；指导辖区各乡镇依法履行管理职责，依法履行民族宗教事务管理职能；承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度单位收支情况

　　1.财政拨款收入情况

　　弥勒市民族宗教事务局2020年财政拨款收入总计232.45万元，为基本支出财政拨款收入232.45万元。

　　2.财政拨款支出情况

　　弥勒市民族宗教事务局2020年部门财政拨款支出232.45万元，为基本财政拨款支出232.45万元。

　　3.财政拨款全年执行情况

　　弥勒市民族宗教事务局2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为190.04万元，预算确定数为232.45万元，全年执行情况为232.45万元，全年执行率为100.00%。

　　二、2020年度绩效目标及工作重点

　　（一）民族工作。严格对照全国民族团结进步创建工作示范县（市）五大类42项测评指标，压实创建任务，主动作为，补齐短板，力争把弥勒市创建成为全国民族团结进步示范市。

　　（二）宗教工作。一是加强宗教政策法规宣传和信教群众引导工作，始终坚持我国宗教的中国化方向；二是高度重视宗教问题整治整改工作。

　　2020年，弥勒市民族宗教事务局2020年度年初绩效目标的设定情况，如：民族宗教问题调研不少于2个；民族宗教矛盾纠纷排查化解不少于4次；民族宗教工作业务培训不少于1次；矛盾纠纷化解率不低于90.00%；宗教活动场所维修不少于5个等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

　　弥勒市民族宗教事务局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市民族宗教事务局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

　　四、绩效目标完成情况

　　弥勒市民族宗教事务局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市民族宗教事务局2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际民族宗教问题调研为5个；民族宗教矛盾纠纷排查化解实际为12次；民族宗教工作业务培训为2次；矛盾纠纷化解率为90.00%；实际宗教活动场所维修6个等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　五、绩效跟踪评价结论

　　弥勒市民族宗教事务局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分94.90分，等级为“良”；通过对单位进行评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

　　弥勒市民族宗教事务局2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

　　六、存在的问题

　　绩效调整率较高，年初预算数为190.04万元，预算确定数为232.45万元，预算调整数为42.41万元，预算调整率为22.32%.

　　七、建议

　　合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

　　附件：

　　1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

　　2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

　　云南永盛会计师事务所

　　2021年2月17日