弥勒市信访局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市信访局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市信访局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市信访局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市信访局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京到省到州访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担中共弥勒市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实中共弥勒市委信访工作联席会议决定事项。负责弥勒市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市信访局2020年度部门财政拨款收入总计270.30万元，其中：基本支出财政拨款收入236.80万元、项目支出财政拨款收入33.50万元）。

2.财政拨款支出情况

弥勒市信访局2020年部门财政拨款总计支出270.30万元，其中：基本支出财政拨款支出236.80万元、项目支出财政拨款支出33.50万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市信访局2020年度资金总额的全年执行率为100.00%，基本支出全年执行率为100.00%，项目支出全年执行率为100.00%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，弥勒市信访局提高信访事项“三率”；畅通信访渠道；推动人民调解参与信访问题化解；完成全年信访维稳保障任务；开展扫黑除恶工作；开展脱贫攻坚工作。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：全市群众来信来访办结不少于630件；督促督办信访案件不少于2件；信访事项按期办结率不低于90.00%；同比全市群众来信来访办结率上升2.00%；信访工作联席会议召开全体会议和工作会议不少于1次等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市信访局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市信访局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市信访局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市信访局2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：全市群众来信来访办结为873件；实际督促督办信访案件24件；信访事项按期办结率为97.50%；同比全市群众来信来访办结率为上升10.00%；实际信访工作联席会议召开全体会议和工作会议为6次等。

但也存在部分未实现的绩效目标。如，设定年初预算指标为：全市群众来信来访≤700件，2020年度全年执行情况为全市群众来信来访895件，绩效指标未完成，原因是:经济发展较快，各种深层次的社会矛盾和社会问题日渐突出。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市信访局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分97.2分，等级为“优”；通过对单位进行综合评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市信访局2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

存在个别年初预算数与绩效目标设置不合理。如：特殊疑难信访问题专项资金项目，年初填报预算数为5.00万元，但该项目执行使用上级资金，故预算确定数和全年执行数均为0。

七、建议

单位在年初填报预算数和设定绩效目标时应结合本单位实际情况多方面考量，科学的编制预算，谨慎设定年初预算目标，合理支配项目资金。

（此页无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月16日