弥勒市关心下一代工作委员会2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市关心下一代工作委员会2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市关心下一代工作委员会对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市关心下一代工作委员会2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市关心下一代工作委员会所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

1.坚持用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育引导青少年坚定理想信念，把远大理想与现实目标结合起来，自觉为实现目标而刻苦学习、努力奋斗。

2.坚持对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，革命传统和艰苦创业精神教育，近现代史、国情和形势教育，民族团结和国防教育，不断提高青少年的思想政治觉悟。

3.坚持对青少年进行科学文化教育，引导青少年刻苦学习科学文化知识，在青少年中倡导崇尚科学文明、反对迷信愚昧的风尚。

4.坚持对青少年进行社会主义民主和法制教育。大力宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和〈中华人民共和国预防未成年人犯罪法〉，使青少年从小学法懂法守法用法。配合有关部门，做好失足和有劣迹青少年的帮教工作。

5.组织广大青少年积极参加城乡精神文明创建活动。对青少年进行社会公德、事业道德、家庭美德教育，配合有关部门办好家长学校和各种校外活动阵地，促进学校、家庭和社会教育相结合，形成有利于青少年身心健康的社会环境。

6.坚持为广大青少年做好事、办实事。在党委和政府的领导和支持下，推动社会各方力量，开展助学、助医、助残、助困活动，解决青少年成长过程中学习工作生活等方面遇到的实际问题和困难。

7.积极完成党委、政府交办的有关青少年教育方面的具体任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市关心下一代工作委员会2020年财政拨款收入总计75.91万元，为基本支出财政拨款收入75.91万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市关心下一代工作委员会2020年部门财政拨款支出总计75.91万元，其中：基本支出70.91万元，项目支出5.00万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市关心下一代工作委员会2020年度部门财政拨款基本支出部分:年初预算数为65.52万元，预算确定数为75.91万元，全年执行数为70.91万元，全年执行率为93.41%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年弥勒市关心下一代工作委员会深入学习贯彻党的十九大精神；深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质；坚持为青少年办好事解难事，切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱；加强“儿童之家”管理，努力为留守儿童的健康成长创造良好的环境；继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，并积极做好违法未成年人的思想教育工作；做好扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作；以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：组织开展未成年人思想道德和法治教育活动不少于12次；对司法项目工作人员培训不少于2次；青少年调查研究报告不少于1份；各类宣讲活动开展次数不少于12次等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市关心下一代工作委员会根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市关心下一代工作委员会提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市关心下一代工作委员会2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市关心下一代工作委员会2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际组织开展未成年人思想道德和法治教育活动为14次；对司法项目工作人员培训为2次；青少年调查研究报告1份；各类宣讲活动实际开展次数为24次等。

但也存在部分未实现的绩效目标。如，（一）设定年初预算指标为：项目办派人对触法未成年人进行社会调查达到受委托数等于100.00%，2020年度全年执行情况为0，绩效指标未完成，原因是:司法机关未委托；（二）设定年初预算指标为：办案机关采纳调查报告数大于等于80.00%，2020年度全年执行情况为委托数为0，绩效指标未完成，原因是:司法机关未委托。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市关心下一代工作委员会2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分96.2分，等级为“优”；通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市关心下一代工作委员会2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

弥勒市关心下一代工作委员会质量达标率较低，3个质量指标实际完成1个，质量达标率仅33.33%。

七、建议

在绩效工作开展过程中可以按照指标的重要程度进行排序，按照岗位职责来分配权重，定期组织相关人员学习，增强履职意识，各个部门相互配合，从而有效地提高单位的质量达标率。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月12日