弥勒市融媒体中心2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市融媒体中心2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市融媒体中心对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市融媒体中心2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市融媒体中心所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市融媒体中心主要工作职能是：

1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体，做好党的喉舌。

2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市融媒体中心2020年度部门财政拨款收入总计715.99万元， 为财政拨款收入715.99万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市融媒体中心2020年部门财政拨款支出总计715.99万元，基本支出715.99万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市融媒体中心2020年度部门财政拨款基本支出部分： 年初预算数为536.67万元，预算确定数为715.99万元，全年执行数为715.99万元，全年执行率为100.00%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

弥勒市融媒体中心将在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，将着重做好以下几个方面工作：

（一）继续抓好政治理论学习强素质。

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国、全省、全州、全市宣传思想工作会议精神和省、州、市党委政府决策部署。紧紧围绕市委、市政府中心工作，抓队伍、强素质、转作风、树形象，积极发挥电视、广播、报纸的宣传职能作用，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良新闻工作队伍，继续讲好弥勒故事、唱响弥勒，为全市打造世界一流健康生活目的地营造良好的舆论氛围。

（二）继续巩固传统媒体出效果。

做强做大《弥勒新闻》《弥勒周末》《弥勒热线》品牌栏目，加大节目创新、创优力度，围绕市委、市政府中心工作，持续抓好常规宣传报道工作，全力做好市委脱贫攻坚、人居环境、扫黑除恶、民族团结、移风易俗、重点项目推进主题宣传工作。

（三）继续抓好新媒体建设拓渠道。

要加强新媒体知识学习积累，加快新媒体从业人员队伍建设，人才培养、储备，打造一支能吃苦、能战斗、讲奉献的全媒体型人才队伍，为更好引导群众、服务群众发挥媒体应用作用。

（四）抓好融媒体项目建成效。

目前，融媒体中心一期、二期项目已基本建成，弥勒市融媒体中心将紧紧抓住中央、省、州、市关于加快市融媒体中心建设这一重大机遇，依托项目建设，使其最大发挥效益，更好引导群众、服务群众，打造全省县级一流融媒体中心。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：新增开设栏目（包括子栏目）不少于5个；共播出新闻不少于18000条；同比媒体云平台运营推广比率不低于40%；广播频率制作播出不少于7000期；培养新型人才（包括但不限于技术、管理、营运、播音员等）不少于10人等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市融媒体中心根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市融媒体中心提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市融媒体中心2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市融媒体中心2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：实际新增开设栏目（包括子栏目）10个；共播出新闻实际21850条；同比媒体云平台运营推广比率为40%；广播频率制作播出7397期；实际培养新型人才（包括但不限于技术、管理、营运、播音员等）10人等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市融媒体中心2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分98.2分，等级为“优”；通过对单位进行综合评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市融媒体中心2020年度部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

弥勒市融媒体中心预算调整率较高。2020年度年初预算数为536.67万元，预算确定数为733.19万元，预算调整率为36.62%。

七、建议

科学合理编制预算，提高部门预算质量；进一步完善和健全预算编制机制和制度；完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

（此页无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月11日