弥勒市地震局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市地震局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市地震局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市地震局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市地震局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市地震局主要工作职能是：

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章；拟定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划，并组织实施。

2.负责本区域地震监测预报、地震监测台站信息网络管理和监测设施、观测环境保护，宏观异常调查核实，提出地震趋势预测意见和对策建议。

3.协助市政府拟定破坏性地震应急预案，并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定、震情速报和地震灾情速报以及地震资料和信息的管理；参与地震灾害的损失评估、制定地震灾区重建规划。

4.负责指导、协助和督促防震减灾宣传教育、地震应急救援演练工作。

5.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市地震局2020年度部门财政拨款收入总计1,277,507.70元，为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况

弥勒市地震局2020年度部门财政拨款支出总计1,509,400.34元，为基本支出1,509,400.34元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市地震局2020年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为1,227,091.39元，预算确定数为1,277,507.70元，全年执行数为1,509,400.34元，全年执行率为118.15%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，弥勒市地震局将稳定群测群防队伍，加强观测预警；加大防震减灾宣传力度，开展防震减灾知识宣传；开展地震应急演练及自救互救能力活动。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：开展防震减灾科普宣传、宣传不少于120000人次；电视台播放公益广告不少于475条；各类报纸刊发防震减灾宣传版面不少于20期；服务对象满意度不低于90.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市地震局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市地震局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市地震局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市地震局2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：开展防震减灾科普宣传、宣传实际执行132000人次；电视台播放公益广告实际执行500条；各类报纸刊发防震减灾宣传版面实际执行35期；地震台网运行维护率达100.00%，群测群防管理覆盖率达100.00%;服务对象满意度不低于90.00%等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市地震局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分95.7分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市地震局2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

绩效目标编制缺乏系统性和科学性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。

七、建议

弥勒市地震局应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月13日