弥勒市人民政府办公室2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市人民政府办公室（以下简称弥勒市人民政府办）2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市人民政府办对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市人民政府办2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市人民政府办所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市人民政府办是政府组成部门，弥勒市人民政府办公室主要工作职能是：

1.负责办上级文件、指示在全市落实工作，市政府向上级政府报告请示拟稿审核工作，以及上级党委政府及其部门转由市政府办理的事项。负责市政府会议筹备工作，组织实施会议决定事项。协助市政府领导组织起草以市政府、政府办名义印发公文。研究各乡镇各部门请示市政府事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

2.根据市政府领导指示，对市政府部门间需要协调处理事项提出意见建议，报市政府领导决定。负责起草参与起草市委市政府文件会议文稿等工作。围绕市委市政府中心工作，对全市发展重点难点热点问题开展调查研究，反映情况，提出意见。对决策部署实施情况进行跟踪调研。督促检查各乡镇各部门贯彻落实市政府决定事项，及时向市政府报告。指导各乡镇、各部门政务督查工作。组织协调督促政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办由市政府和市政府办办理的人大代表建议、政协委员提案。

3.负责市政府值班值守工作，办理上级国家机关、市委市政府批办的信访事项。贯彻执行国家对外方针政策，以及市委市政府对外事工作的决策部署，协调外事工作和涉外事务。负责政府信息系统及政府系统政务公开统筹推进工作。负责市政府督查、公务接待等工作。完成市委市政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市人民政府办2020年度部门财政拨款收入总计1,091.94万元，为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况

弥勒市人民政府办公室2020年度部门财政拨款支出总计1,162.03万元，其中：基本支出1,094.89万元，项目支出67.14万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市人民政府办2020年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为852.66万元，预算确定数为1,091.94元，全年执行数为1,094.89万元，全年执行率为100.27%。

二、2020年度绩效目标及工作重点

2020年，弥勒市人民政府办进一步抓好政务服务工作；进一步发挥综合协调职能；进一步加强督办落实力度；进一步加强机关规范化建设。

2020年度年初绩效目标的设定情况，如：完成各类重要综合文稿不少于300篇；起草、下发各类文件不少于150份；编发政务信息不少于4000条；开展纪律检查不少于12次；市政府召开会议不少于120次；三公经费不超过40.00万元等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市人民政府办根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市人民政府办提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市人民政府办2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料，弥勒市人民政府办2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。如：完成各类重要综合文稿实际执行328篇；起草、下发各类文件实际执行245份；编发政务信息5531条；开展纪律检查16次；市政府召开会议221次；三公经费实际执行数24.28万元等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市人民政府办2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分94分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市人民政府办2020年度部门整体支出预算管理绩效指标基本明确；部门相关制度健全并有效执行；各项支出基本合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

绩效目标编制缺乏系统性和科学性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不够严密。

七、建议

弥勒市人民政府办应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月11日