弥勒市总工会2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

　　我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市总工会2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市总工会对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

　　在评价过程中，我们查阅了弥勒市总工会2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市总工会所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　弥勒市总工会是政府组成部门，弥勒市总工会主要工作职能是：

　　1.依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策的制定，依法维护职工合法权益。

　　2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，围绕市委、上级工会的工作任务和要求，确定全市工会工作的指导方针和任务，组织、指导、检查全市各级工会工作。

　　3.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点、困难企业和困难职工思想等问题进行调查研究，为党委政府决策提供依据；协助党委、政府做好下岗职工的培训再就业工作，配合企业安排好困难职工的生活，搞好扶贫解困、结对帮扶、小额信贷和送温暖工作。

　　4.做好全市工会组织的建设和发展工作；指导好现有基层工会组织的换届工作，加强各级工会领导班子建设和会员队伍建设；抓好新建企业（包括外商、乡镇、民营、个私等企业）组建工会和职工入会工作，依法维护新建企业职工的合法权益，促进新建企业的健康发展。

　　5.依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织指导各类企业搞好平等协商签订集体合同工作，并对劳动集体合同的履约情况进行督促、检查，建立起协调稳定的劳动关系，做好劳动争议调解和法律监督工作。

　　6.做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工作加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治和业务技术素质。

　　7.依据国务院和省州市对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责，做好对州、市以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策和加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。

　　8.加强对工人俱乐部和职工之家的管理，利用阵地，组织指导搞好各种文体活动，丰富职工文化生活，提高职工各种素质。

　　9.组织好全市职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作，做好思想和疏导工作。

　　（二）2020年度单位收支情况

　　1.财政拨款收入情况

　　弥勒市总工会2020年财政拨款收入总计253.87万元，为基本支出财政拨款收入253.87万元。

　　2.财政拨款支出情况

　　弥勒市总工会2020年部门财政拨款支出262.63万元，其中：基本支出253.87万元，项目支出8.76万元。

　　3.财政拨款全年执行情况

　　弥勒市总工会2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为195.58万元，预算确定数为253.87万元，全年执行情况为262.63万元，全年执行率为103.45%，超支3.45%，超支部分为上年结余8.76万元。

　　二、年度工作目标及工作重点

　　（一）落实好困难职工解困脱困工作，深入开展送温暖慰问活动。完成慰问在档困难职工，一线职工等人数7-弥工发〔2020〕7号 弥勒市总工会关于贯彻落实云南省工会“强信心、战疫情、维权益、保稳定、促发展”职工关爱服务行动计划的实施方案不低于1000人。

　　（二）加强对全国省、州、市劳模和先进工作者的管理服务，促进他们身心健康，更好发挥其示范引领作用。完成省、州、市劳动模范和先进工作者疗休养达到10人。

　　（三）帮扶救助困难职工，受理职工来信来访,积极维护信访职工合法权益。规定时限内帮扶救助困难职工，受理职工来信来访完成工作及时性。

　　（四）发挥职工教育培训示范点的作用,做优做强文化服务主业，围绕工会中心工作开展文化服务。组织各类培训活动不低于5次。

　　（五）组织职工疗进行休养，助力实施健康中国战略。组织一线职工疗养人数达到20人。

　　（六）开展弥勒市货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等群体（以下简称“八大群体”）建会、入会工作，依法维护职工的合法权益。

　　1.“八大群体”完成新建会2个；

　　2.在规定时限内八大群体”完成建会、入会等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　三、绩效跟踪工作组织实施情况

　　弥勒市总工会根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市总工会提供资料数据基础上进行跟踪评价。

　　四、绩效目标完成情况

　　弥勒市总工会2020年全年按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经实地评价查看各项工作台账资料，弥勒市总工会2020年全年绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，如：完成慰问在档困难职工，一线职工等人数7-弥工发〔2020〕7号 弥勒市总工会关于贯彻落实云南省工会“强信心、战疫情、维权益、保稳定、促发展”职工关爱服务行动计划的实施方案达到1454人；已在规定时限内帮扶救助困难职工，受理职工来信来访完成工作及时性；组织各类培训活动达到5次；组织一线职工疗养人数达到37人；“八大群体”已完成新建会2个；已在规定时限内八大群体”完成建会、入会等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　五、绩效跟踪评价结论

　　弥勒市总工会2020年全年部门整体支出绩效跟踪评价最终得分98.2分，等级为“优”，通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

　　弥勒市总工会2020年全年部门整体支出预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本季度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

　　六、存在的问题

　　存在预算调整率较大的情况。具体表现为：年初预算为195.58万元，预算确定数为253.87万元，预算调整数为58.29万元，预算调整率为29.80%。

　　七、建议

　　根据项目实施方案和项目批复文件，对项目进行日常跟踪监管，加快项目实施进度，并且根据项目实际实施进度进行资金拨付。做好预算金额与指标的匹配，控制预算调整数，控制绩效指标成本，不宜调整过多。

　　（此页无正文）

　　附件：

　　1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

　　2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

　　云南永盛会计师事务所

　　2021年2月7日