弥勒市大数据发展中心2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

　　我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市大数据发展中心2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市大数据发展中心对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

　　在评价过程中，我们查阅了弥勒市大数据发展中心2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市大数据发展中心所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　弥勒市大数据发展中心是政府组成部门，弥勒市大数据发展中心主要工作职能是：

　　编制全市数据发展规划；研究拟定弥勒市数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进弥勒市数据发展工作任务分解落实；编制全市电子政务建设总体规划，负责全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度单位收支情况

　　1.财政拨款收入情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年财政拨款收入总计65.20万元，皆为基本支出财政拨款收入。

　　2.财政拨款支出情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年部门财政拨款支出66.02万元，皆为基本支出。

　　3.财政拨款全年执行情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为50.93万元，预算确定数为65.20万元，全年执行情况为66.02万元，全年执行率为101.26%，超支1.26%，超支部分为全年执行情况0.82万元。

　　二、年度工作目标及工作重点

　　（一）保障全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设正常运转。

　　1.OA系统应用问题解决率不低于95%；

　　2.电子政务电子政务网络故障处理率不低于95%；

　　3.视频会议设备网络故障次数不高于0次等。

　　（二）积极探索智慧社区建设工作，推进弥勒IPV6规划部署工作。

　　1.长期进行智慧社区试点建设应用在社区涉及各行业中探索系统数据的融合工作；

　　2.开展廉政教育活动不低于4次等。

　　具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　三、绩效跟踪工作组织实施情况

　　弥勒市大数据发展中心根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市大数据发展中心提供资料数据基础上进行跟踪评价。

　　四、绩效目标完成情况

　　弥勒市大数据发展中心2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经实地评价查看各项工作台账资料，弥勒市大数据发展中心2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，如：OA系统应用问题解决率达到100.00%；电子政务电子政务网络故障处理率达到100.00%；视频会议设备网络故障次数为0次；长期进行了智慧社区试点建设应用在社区涉及各行业中探索系统数据的融合工作，工作情况完成较好；开展廉政教育活动8次等。

　　但也存在部分未实现的绩效目标，如，（1）设定年初预算指标为：组织12个乡镇政府和东风农场管理局视频会议保障人员进行业务培训次数≥1次，2020年度完成0次，绩效指标未完成，原因是：受经费影响，未能按时完成；（2）设定年初预算指标为：电子政务外网协同办公系统收发、办文流程和手机OA的运用培训次数≥1次，2020年度完成0次，绩效指标未完成，原因是：受经费影响，未能按时完成。

　　具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

　　五、绩效跟踪评价结论

　　弥勒市大数据发展中心2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分92.3分，等级为“良”；通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

　　弥勒市大数据发展中心2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

　　六、存在的问题

　　（一）存在部分预算指标值设定不合理的情况，具体表现为：预算指标把握不精准，导致部分预算指标无法完成。如，设定年初预算指标为：组织12个乡镇政府和东风农场管理局视频会议保障人员进行业务培训次数≥1次，2020年度完成0次，绩效指标未完成；设定年初预算指标为：电子政务外网协同办公系统收发、办文流程和手机OA的运用培训次数≥1次，2020年度完成0次，绩效指标未完成。

　　（二）存在预算调整数较大的情况。具体表现为：年初预算数为50.93万元，预算确定数为66.02万元，预算调整数为15.09万元，预算调整率为29.03%。

　　七、建议

　　（一）单位在设定年初预算指标时，需多方面考虑，谨慎设定年初预算指标，确保设定指标有目标，执行指标有结果，实施结果有评价，评价结果有运用。

　　（二）合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

　　（此页无正文）

　　附件：

　　1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

　　2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

　　云南永盛会计师事务所

　　2021年2月7日