弥勒市机关事务局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市机关事务局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市机关事务局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市机关事务局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市机关事务局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市机关事务局是政府组成部门，弥勒市机关事务局主要工作职能是：

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；

2.会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；

3.承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作；

4.承担市级行政中心绿化管养工作；

5.承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作；

6.承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作；

7.协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作；

8.负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作；

9.承担市级行政中心的综合保障服务工作；

10.负责市委、市政府交代的重要国内接待；

11.负责机关机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理；

12.负责公务接待经费的统一管理和使用；

13.负责完成市委、市政府领导交办的其他任务；

14.职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市机关事务局2020年财政拨款收入总计926.42万元，皆为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况

弥勒市机关事务局2020年部门财政拨款支出933.42万元，其中：基本支出881.62万元，项目支出51.80万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市机关事务局2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为728.89万元，预算确定数为926.42万元，全年执行情况为933.42万元，全年执行率为100.76%。

二、年度工作目标及工作重点

（一）完善办公用房管理

1.优化美化办公环境不低于100.00%；

2.保障机关单位正常工作不低于100.00%等。

（二）推进公务用车管理

公务用车保障工作不低于100.00%。

（三）规范改进接待工作

三公经费不高于300万。

（四）完成创卫复审工作

1.起草、下发各类文件不低于80个；

2.完成各类重要综合文稿不低于50篇等。

（五）进一步巩固脱贫攻坚成果

1.挂联干部走访贫困户不低于15次；

2.开展调研成果交流形成高质量调研报告不低于5份等。

（六）精心准备，热情服务，切实提高后勤保障能力。后勤保障工作不低于100.00%。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市机关事务局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市机关事务局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市机关事务局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经实地评价查看各项工作台账资料，弥勒市机关事务局2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，如：优化美化办公环境达到100.00%；保障机关单位正常工作达到100.00%；公务用车保障工作达到100.00%；起草、下发各类文件88个；完成各类重要综合文稿完成56篇；挂联干部走访贫困户达到17次；开展调研成果交流形成高质量调研报告6份；后勤保障工作达到100.00%等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市机关事务局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分97.3分，等级为“优”；通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市机关事务局2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

存在预算调整数较大的情况。具体表现为：年初预算数为728.89万元，预算确定数为933.42万元，预算调整数为204.53万元，预算调整率为28.06%。

七、建议

合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月7日