弥勒市人民政府发展研究中心2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市人民政府发展研究中心2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市人民政府发展研究中心对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市人民政府发展研究中心2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市人民政府发展研究中心所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市人民政府发展研究中心是政府组成部门，弥勒市人民政府发展研究中心主要工作职能是：

1.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为市委、市政府决策提供咨询意见和政策建议；

2.承担市政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；

3.参与起草市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿；

4.与国内外有关研究机构开展合作与交流；

5.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市人民政府发展研究中心2020年财政拨款收入总计81.00万元，为基本支出财政拨款收入81.00万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市人民政府发展研究中心2020年部门财政拨款支出81.00万元，为基本支出81.00万元。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市人民政府发展研究中心2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为58.74万元，预算确定数为81.00万元，全年执行情况为81.00万元，全年执行率为100.00%。

二、年度工作目标及工作重点

（一）全力保障机构运转。进一步健全完善内控制度，理顺工作运行机制，确保单位工作有序高效运转。保密工作考核达到合格以上等。

（二）扎实推进党建工作。坚持把党的政治建设摆在首位，认真组织开展党建工作，继续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，抓实领导班子思想建设，牢固树立“四个意识”，切实发挥党总揽全局、协调各方的作用。严格落实党风廉政建设主体责任，从严从实推进管党治党，切实履行“一岗双责”，加强权力运行制约监督，坚持重遏制、强高压、长震慑，严肃查处不正之风和违规违纪问题。

1.开展党建活动不低于35次；

2.反腐倡廉教育学习活动不低于9次等。

（三）全面发挥职能作用。结合全市重点工作推进情况制定年度调查研究工作计划，针对工作落实存在困难问题开展调查研究，勤于钻研，勇于破题，认真履行单位职责，全面发挥领导参谋助手作用，为全市经济社会建设提供政策支撑。调查研究不低于5次等。

（四）巩固脱贫攻坚成效。根据脱贫攻坚任务要求，继续组织开展挂联帮扶工作。脱贫攻坚工作达到10,000.00元等。

具体绩效目标指标详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市人民政府发展研究中心根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市人民政府发展研究中心提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市人民政府发展研究中心2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经实地评价查看各项工作台账资料，弥勒市人民政府发展研究中心2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，如：保密工作考核达到合格；开展党建活动达到39次；反腐倡廉教育学习活动达到15次；调查研究进行6次；脱贫攻坚工作达到55,000.00元等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市人民政府发展研究中心2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分97.7分，等级为“优”；通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市人民政府发展研究中心2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

存在预算调整率较大的情况。具体表现为：年初预算数为58.74万元，预算确定数为81.00万元，预算调整数为22.26万元，预算调整率为37.90%。

七、建议

合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

（此处无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月7日