弥勒市政务服务管理局2020年度市级财政部门整体支出绩效跟踪报告

 弥勒市财政局：

我们接受委托，根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》的要求，为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，对弥勒市政务服务管理局2020年度市级财政部门整体支出进行绩效跟踪评价，弥勒市政务服务管理局对其提供评价所需资料的真实性、完整性负责。我们的责任是在执行绩效跟踪基础上出具绩效跟踪评价报告。

在评价过程中，我们查阅了弥勒市政务服务管理局2020年度决算报表及决算分析报告、2020年度各部门的工作总结，对弥勒市政务服务管理局所报送的资料、数据信息进行分析、整理，发现问题并提出建议。具体情况如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市政务服务管理局是政府组成部门，弥勒市政务服务管理局主要工作职能是：

1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责市级公共资源交易信息化建设、诚信体系建设、公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；负责公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

3.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

4.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

5.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

6.指导乡镇政务服务管理业务工作。

（二）2020年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市政务服务管理局2020年财政拨款收入总计402.63万元，为基本支出财政拨款收入306.72万元，项目支出财政拨款收入95.91万元。

2.财政拨款支出情况

弥勒市政务服务管理局2020年部门财政拨款支出408.05万元，其中：基本支出306.72万元，项目支出101.33万元（包含：市财政拨款95.91万元，其他资金5.42万元）。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市政务服务管理局2020年度部门财政拨款基本支出部分，年初预算数为325.31万元，预算确定数为402.63万元，全年执行情况为408.05万元，全年执行率为101.35%。

二、年度工作目标及工作重点

（一）加快推进一体化在线政务服务平台建设，按照统筹规划建设的原则，推进全市网上平台规范、标准、节约建设。

1.接通12345政务热线综合平台不低于2户；

2.新增专线联络员不低于2人等。

（二）深化“放管服”改革，持续优化营商环境，继续组织梳理完善全市各部门政务服务事项，并及时在政府网站进行公布，坚决做到“法无授权不可为”。网上注册覆盖率不低于20%等。

（三）强化对实体政务服务平台建设，积极推进群众办事“只进一扇门”，进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作。同比“互联网+政务服务”完善率不低于100.00%等。

（四）加强对“一部手机办事通”的宣传、推广、应用，将“办事通”的注册、实名认证进行任务分解，进一步扩大群众对“办事通”的知晓率、使用率，拓宽群众办事渠道，实现“掌上办”“指尖办”。同比“一部手机办事通”工作推广率不低于10%等。

（五）公共资源交易进场项目交易过程的综合监督方面，加强对代理中介机构的监督指导，推进场地标准化建设，不断推进公共资源交易规范化运行；做好“政采云”平台相应的管理工作，积极推进“政采云”平台标准化建设；进一步规范国有建设用地使用权招标挂牌拍卖出让程序；持续推进远程异地评标常态化。

1.投资审批中介超市签约项目不低于70个；

2.入驻电子卖场的本地供应商不低于15户等。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

三、绩效跟踪工作组织实施情况

弥勒市政务服务管理局根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位2020年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市政务服务管理局提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市政务服务管理局2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经实地评价查看各项工作台账资料，弥勒市政务服务管理局2020年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好，如：接通12345政务热线综合平台2户；新增专线联络员2人；网上注册覆盖率达到20%；同比“互联网+政务服务”完善率达到100.00%；同比“一部手机办事通”工作推广率达到10%；投资审批中介超市签约项目达到126个；入驻电子卖场的本地供应商达到82户等。

但也存在部分未实现的绩效目标，如，设定年初预算指标为：发布通知公告、动态信息>=1000条，2020年度发布277条，绩效指标未完成，原因是：年初制定目标值过高，不符合部门工作实际情况；设定年初预算指标为：政务服务事项办结及时率=100%，2020年度达到98%，绩效指标未完成，原因是：事项办理有一定时长，办结率统计的是一个时点指标，所以事项办结统计基本不能到100%,该项指标设为按时办结率才能到100%。

具体绩效目标完成情况详见附件2：弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市政务服务管理局2020年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分90.6分，等级为“良”；通过对单位进行实地评价、对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市政务服务管理局2020年度部门整体支出预算管理目标设定基本合理、绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门整体履职情况较好。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

（一）存在预算调整数较大的情况。具体表现为：年初预算数为325.31万元，预算确定数为402.63万元，预算调整数为77.32万元，预算调整率为23.77%。

（二）部分指标未完成，目标设定不合理。如，设定年初预算指标为：发布通知公告、动态信息≥1000条，2020年度发布277条，绩效指标未完成；设定年初预算指标为：政务服务事项办结及时率=100%，2020年度达到98%，绩效指标未完成；设定年初预算指标为：政务服务事项办结及时率=100%，2020年度达到98%，绩效指标未完成，原因是：事项办理有一定时长，办结率统计的是一个时点指标，所以事项办结统计基本不能到100%,该项指标设为按时办结率才能到100%。

七、建议

（一）合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

（二）单位在年初制定目标时，应多方面考虑，合理设定目标，确保设定指标有目标，执行指标有结果，实施结果有评价，评价结果有运用，制定项目目标不宜过高或过低。

（此页无正文）

附件：

1.2020年度部门整体支出绩效跟踪评价评分表

2.弥勒市市本级部门整体支出绩效目标执行监控表

云南永盛会计师事务所

2021年2月7日