2018年弥勒文学艺术界联合会部门预算经费支出绩效评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情

　　机构设置：弥勒市文学艺术界联合会部门（单位）设有：内设1个办公室，下属有6个协会（弥勒市作家协会、弥勒市书法美术家协会、弥勒市摄影家协会、弥勒市音乐舞蹈家协会、弥勒市楹联协会、弥勒市根艺奇石协会）。 

　　人员情况：财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，其中：参公事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。退休2人，车辆编制0辆，实有车0辆。 

　　2、主要工作职能:弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。 

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　为了进一步加强我单位预算绩效管理，提高财政资金使用效率，我单位将稳步推进预算绩效评价工作的顺利进行，2018年我单位的绩效管理工作计划如下： 

　　一是进一步加强2018年度本部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　二是进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。 

　　三是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1、市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入1314328.80，其中： 

　　1、2012901行政运行财政拨入1151400元。其中：拨入人员工资及公积金826426；2017年在职人员综合考评奖172000元、弥财发【2018】12号保运转办《弥勒文化》经费50000元、公用经费15000元）；弥财发【2018】12号工会经费8832元；弥财发【2018】12号公共交通专项经费5280元；弥财发【2018】12号公务用车改革补贴52800元；弥财发【2018】12号2017年年终一次性奖金2282元，占总收入的88%。 

　　2、2012902一般行政管理事务拨入70000元。其中：拨入弥财预指【2018】16号工作经费10000元；拨入弥财预指【2018】381号工作经费50000元；拨入弥财预指【2018】356号宣传经费10000元，占总收入的5%。 

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92128.80元。占总收入的7%。 

　　4、2080501归口管理的行政单位离退休公用经费800元，占总收入的0.0006%. 

　　政府性基金收入：2018年我单位无政府性基金收入。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入:我单位无上级政府拨款收入 

　　政府性基金收入：2018年我单位无政府性基金收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出1245568.80元。其中： 

　　1、2012901行政运行支出1132640元（人员工资、对个人和家庭的补助、公用经费、办公费、差旅费、劳务费等），占总支出的90%。 

　　2、2012902一般行政管理事务拨入20000元。其中：拨入弥财预指【2018】16号工作经费10000元；拨入弥财预指【2018】356号宣传经费10000元。占总支出的2%。 

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92128.80元，占总支出的8%。 

　　4、2080501归口管理的行政单位离退休公用经费800元。占总支出的0.0006%。 

　　2、项目支出：2018年单位无项目支出 

　　(三)政府性基金预算财政拨款支出：2018年我单位无政府性预算拨款支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会按照弥勒市财政局关于印发《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知要求，对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,并认为我单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显,自评总分为90分。 

　　（一）绩效目标设立情况 

　　一是绩效自评目的。通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任。 

　　二是自评绩效目标体系。按照文件要求,弥勒市文联根据部门整体支出绩效考评指标对2018年基本支出、三公经费等方面的情况进行自评,主要包括预算编制科学性、基本支出保障、结转结余率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、行政效能、预决算信息公开性等方面的情况, 

　　三是自评组织过程。在开展部门整体支出过程中,弥勒市文联做到:高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。成立了以市文联主席刘玲组长，副主席杨华为副组长，相关科室负责人及财务人员为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。加快推进,增强工作紧迫感,坚持边开展、边探索、边完善,努力建立管用的工作制度机制,加强管理,确保绩效考核取得好成绩。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　因我单位绩效目标体系目前尚属试行阶段，运行工作还不够完善，下一步将进一步完善监控方案。 

　　（三）整体支出绩效评价方案：详见《弥勒市文学艺术界联合会预算绩效运行监控管理办法》。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》要求，结合单位实际制定了《弥勒市文学艺术界联合会预算绩效管理实施办法》。 

　　1、经济效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 

　　2、社会效益。一是保障了我市文学艺术工作的顺利进行，确保《弥勒文化》的正常出版； 二是保障了挂钩联系点“精准扶贫”及文联下属各协会的活动正常开支；  

　　3、行政效能。 绩效考核不仅突出了对工作效能的考核，也强化了对作风建设情况的考核，对政治业务理论学习、工作纪律和工作作风的具体考核，通过绩效考核，有力地促进了工作作风的转变，提高了工作效率，各项工作取得了明显成效：一是充分体现了奖勤罚懒原则，营造了良好的工作氛围；二是提升了管理水平；三是有力推进了作风建设；四是提高了工作效率和质量。以绩效考核为导向的激励引导机制，使干部由以往的“等事做”转变为“抢事做”，由“完成任务型”转变为“注重质量型”，把作风建设推向了一个新的台阶，相互之间的竞争激烈了，比成绩、讲效率的氛围浓厚了，从整体上有力提升了各项工作效率和质量。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年我市的文艺工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动文艺工作不断强起来，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。 

　　一是强化学习抓素质提升。坚持每周学习日制度，采取请进来与送出去相结合的方式，加强对文艺骨干的培训，推荐发展一批具有潜力文艺家协会会员； 

　　二是强化服务抓协会建设。联络、协调、指导所属文艺家协会以独立或联合方式各举办一次采风创作和展览、比赛活动；组织相关协会开展“送春联进农家”； 

　　三是强化主业抓创作繁荣。按时完成文学季刊《弥勒文化》出版四期的编印工作；组织筹划编印第七辑“弥勒文化丛书”；组织文化精品创作，力争年内在省级以上报刊发表文学作品14件；积极组织参加各种征文比赛活动，力争州级以上获奖作品不少于12件。 

　　四、存在的主要问题 

　　（一）存在的问题。一是预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。二是资产管理还要进一步加强，购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。 

　　五、改进措施  

　　一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完善资产管理。严格规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、定期核查和处置、报废审批制度，全面加强资产管理工作。三是对有关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）领导重视。办公室领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次讨论、研究，要求市政府办公室的绩效自评工作要一年更比一年好，要做市级机关绩效自评工作的排头兵。 

　　（二）组织得力。绩效自评工作领导小组组长由市联主要领导担任，分管领导具体抓落实，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。 

　　（三）方法可行。通过设定绩效目标引领，保证了绩效考评指标准确反映市政府办公室的工作情况，又能够展示市政府办公室的工作特色。 

　　（四）制度完善。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项中心工作建设上。二是坚持一把手管理财务，收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度。三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。五是完善绩效评价，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。