2018年中国共产党弥勒市委员会宣传部部门预算经费支出绩效评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况 

　　机构设置：按照政府的“三定”方案,弥勒市委宣传部属行政单位，内设四室四科一联，即办公室、新闻科、舆情信息科、社会宣传科、外宣办、社科联、理论科、文明办、文产办。 

　　人员情况：财政全供给单位1个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员1人、参公事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。退休1人，车辆编制0辆，实有车0辆。 

　　2、主要工作职能:市委宣传部是主管意识形态方面工作的综合职能工作，贯彻执行中央和省、州、市委有关意识形态方面的方针政策，制订全市宣传文化工作的总体规划并组织实施。负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全市党报党刊的发行征订和用报刊工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。负责引导新闻舆论导向。抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。负责规划和指导全市文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成市域经济新的增长极。负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　为了进一步加强我单位预算绩效管理，提高财政资金使用效率，我部将稳步推进预算绩效评价工作的顺利进行，2018年我单位的绩效管理工作计划如下： 

　　一是进一步加强2018年度本部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　二是进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。 

　　三是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1、市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入4,611,180.00，其中： 

　　2013301款行政运行拨入经费2722812元。其中：拨入统发在职工资和公积金2065774元； 拨入弥财预指【2018】101号2017年1-12月机关单位工作人员综合考评奖390000元; 弥财预指【2018】382号2018年基本工资和艰边补贴调标增资48612元; 拨入弥财发【2018】12号公用经费37500元、公车改革补贴144900元 、工会经费21686元; 公务用车专项经费14340元等）,占收入的59%. 

　　2013302款一般行政管理事务拨入经费1110000元。其中：拨入弥财发（2018）12号2018保运转各项工作经费500000元、弥财预指【2018】48号创建民族团结示范州工作推进经费200000元；弥财非税指【2018】24号业务工作经费10000元; 弥财预指【2018】381号工作经费400000元；占收入的24%. 

　　2013399其他宣传事务支出拨入弥财预指【2018】103号第四届云南省文明城市第八届文明村镇奖励经费250000元,占收入的5%. 

　　2079903款文化产业发展专项支出 拨入弥财产指〔2018〕7号2018年省级文化产业专项资金(吉成太平湖森林公园大地艺术“年轻的中国女性”建设经费)300000元, 占收入的7%. 

　　2080501款归口管理的行政单位离退休公用经费400元,占收入的0.008%. 

　　2080505 款拨入经费机关事业单位基本养老保险缴费支出227968元, 占收入的5%. 

　　政府性基金收入：2018年我单位无政府性基金收入。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入:我单位无上级政府拨款收入 

　　政府性基金收入：2018年我单位无政府性基金收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出4081180元。 

　　1、基本支出：2018年度财政拨款基本支出3561180元,其中： 

　　2013301行政运行在职职工资经费支出2722812元（主要用职工工资、公积金、工会费、公用经费、公务用车专项经费等），占总支出的67%。 

　　2013302一般行政管理事务支出610000元（主要用于：办公费、印刷费、手续费、电话费、公务接待费、劳务费支出等），占总支出的15%。 

　　2080501离退休人员公用经费400元，占总支出的0.0001%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227968元，占总支出的6%。 

　　2、项目支出 

　　2018年单位项目支出520000元，其中： 

　　20060699 其他社会科学支出20000元,占总支出的1% 

　　2013302一般行政管理事务支出200000元用于支付创建民族自治州宣传经费），占总支出的5%。 

　　2079903  直付文化产业发展专项支出 300000元，占总支出的8% 

　　(三)政府性基金预算财政拨款支出：2018年我单位无政府性预算拨款支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　中共弥勒市委宣传部按照弥勒市财政局关于印发《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知要求，对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,并认为我单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显,自评总分为91分。 

　　（一）绩效目标设立情况 

　　一是绩效自评目的。通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任。 

　　二是自评绩效目标体系。按照文件要求,市委宣传部根据部门整体支出绩效考评指标对2018年基本支出、三公经费等方面的情况进行自评,主要包括预算编制科学性、基本支出保障、结转结余率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、行政效能、预决算信息公开性等方面的情况, 

　　三是自评组织过程。在开展部门整体支出过程中,市委宣传部做到:高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。成立了以市委常委、部长马金荣任组长，分管各科室副部长李伟、孔维丽、李泉兵为副组长，相关科室负责人及财务人员为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。加快推进,增强工作紧迫感,坚持边开展、边探索、边完善,努力建立管用的工作制度机制,加强管理,确保绩效考核取得好成绩。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　因我单位绩效目标体系目前尚属试行阶段，运行工作还不够完善，下一步将进一步完善监控方案。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，保证评价工作的顺利开展，根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》要求，结合我部实际特制定了《中国共产党弥勒市委员会预算绩效评价方案》 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》要求，结合我部部实际制定了《中国共产党弥勒市委员会宣传部预算绩效管理实施办法》。 

　　1、经济效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 

　　2、社会效益。一是保障了我市内外宣传工作、精神文明工作、社科工作、文化产业工作的顺利进行。二是保障了挂钩联系点“精准扶贫”及各部分乡镇化宣传工作经费的正常开支；  

　　3、行政效能。 绩效考核不仅突出了对工作效能的考核，也强化了对作风建设情况的考核，对政治业务理论学习、工作纪律和工作作风的具体考核，通过绩效考核，有力地促进了工作作风的转变，提高了工作效率，各项工作取得了明显成效：一是充分体现了奖勤罚懒原则，营造了良好的工作氛围；二是提升了管理水平；三是有力推进了作风建设；四是提高了工作效率和质量。以绩效考核为导向的激励引导机制，使干部由以往的“等事做”转变为“抢事做”，由“完成任务型”转变为“注重质量型”，把作风建设推向了一个新的台阶，相互之间的竞争激烈了，比成绩、讲效率的氛围浓厚了，从整体上有力提升了各项工作效率和质量。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年我市的宣传思想文化工作在市委、市政府的正确领导和州委宣传部的具体指导下，坚持高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕全市中心工作安排部署，抓好意识形态工作，切实把好舆论导向，不断强化对内对外宣传，为推动弥勒经济社会发展提供了强大的理论指导、舆论氛围、精神动力和思想保证。 

　　一是扎实推进理论武装工作。进一步加强和改进市委中心组理论学习，继续加强理论学习宣传工作，形成强大宣传声势，营造良好学习氛围。加强对基层理论辅导，注重在理论指导实践、推进工作上下功夫；二是扎实做好舆论导向宣传。协调组织市级新闻媒体继续开展好党的路线方针政策的宣传教育、各个时期的主题宣传报道以及日常新闻宣传报道工作。在各种节日、宣传日，采取多种形式组织开展社会宣传活动，增强人民群众的民族自豪感和爱国主义热情，大力宣传弥勒经济建设和社会发展的新成就。三是扎实做好精神文明建设。进一步弘扬中华民族传统美德，大力开展以社会主义荣辱观教育和社会公德、职业道德、家庭美德为重点的道德教育。开展好送温暖、献爱心、学雷锋等多种形式的道德实践活动。以构建和谐弥勒为目标，继续深入开展文明创建活动。组织做好云南省第三批省级文明城市创建后续工作。四是扎实推动文化产业大发展大繁荣。继续落实好文化产业资金捐赠等政策，继续抓好民族民间优秀文化的挖掘、整理开发和保护，积极吸引社会组织、社会资本共同参与文化建设，抓好文化产业项目库建设和招商引资工作。大力发展社区文化、企业文化、村镇文化、校园文化、军营文化、广场文化。五是扎实开展好对外宣传工作。重点围绕工业强市、品牌立市、旅游活市“三大战略”，做好“美丽家园”建设、市民素质提升行动、高原特色农业重点工作，在电视、报纸、网络进行全方位、多角度宣传报道。依托民俗区、锦屏山风景区、湖泉生态园、东风韵、红酒庄、太平湖森林公园等旅游文化资源优势，全力打造“云南省重要旅游城市”和“云南省休闲度假旅游示范城市”品牌，提升弥勒知名度和影响力。六是进一步强化弥勒大宣传格局。充分发挥文化、经贸、农业、旅游、科技、教育等部门的作用，形成全社会共同关心支持宣传工作的良好局面。按照“政治强、业务精、作风正、纪律严”的要求，进一步完善新闻发布和突发事件新闻报道工作机制，提高新闻发布的权威性；组织好突发事件的对外报道，保持突发事件通报渠道的畅通，提高突发事件对外报道时效。采取“请进来”和“走出去”相结合的方法，提高宣传干部的自身素质，造就一支富有战斗力和奉献精神的宣传工作干部队伍。 

　　四、存在的主要问题 

　　（一）存在的问题。一是预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。二是资产管理还要进一步加强，购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。 

　　当前，我市意识形态工作领域面临的问题和挑战仍然不少，从大环境看，西方敌对势力把中国的发展壮大视为对其价值观和制度模式的挑战，不断加紧对我国的思想文化渗透。 同时，社会思想意识多元、多样、多变特征日益明显，互联网传播的大众化、媒体化、数字化趋势更加显现，一些人热衷于借助媒体恶意炒作、扩大事态、激化矛盾。从我市来看，一是部分党员领导干部对意识形态斗争的长期性、复杂性、尖锐性认识不足，缺乏政治敏锐性和政治鉴别力，对意识形态工作重视不够。二是大宣传的工作格局还没有形成，部分领导干部没有真正把宣传放在党的全局性工作中来谋划，存在部门单打独斗，各自为战。三是宣传思想工作方式不够灵活多样，对各个层次、各个群体、各个年龄阶段人群开展针对性宣传办法不多、途径不宽。四是部分领导干部应对新闻媒体的能力不强，特别是对新媒体的认识和运用不够。这些问题和不足需要我们高度重视，抓紧解决。 

　　五、改进措施  

　　一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完善资产管理。严格规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、定期核查和处置、报废审批制度，全面加强资产管理工作。三是对有关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）领导重视。办公室领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次讨论、研究，要求市政府办公室的绩效自评工作要一年更比一年好，要做市级机关绩效自评工作的排头兵。 

　　（二）组织得力。绩效自评工作领导小组组长由单位主要领导担任，分管领导具体抓落实，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。 

　　（三）方法可行。通过设定绩效目标引领，保证了绩效考评指标准确反映市政府办公室的工作情况，又能够展示市政府办公室的工作特色。 

　　（四）制度完善。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项中心工作建设上。二是坚持一把手管理财务，收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度。三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。五是完善绩效评价，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。