2018年弥勒市委老干部局部门整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　   1.组织机构设置情况。 

　　市委老干部局是市委的工作部门。下设1个事业单位市老干部活动中心（老年大学、老干部党校），下设2个内设机构:办公室、业务科。2017年，在市老干部活动中心加挂弥勒市老年大学牌子，实行两块牌子1套班子，增加事业编制2名。2018年底，单位编制10名，其中行政编制5名，工勤编制1名，事业编制4名。在职实有9人，离休干部1人，退休人员7人。 

　　2.主要工作职能。 

　　全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，服务管理全市离休干部和县处级老领导，并对全市副科级以上退休干部实行宏观管理；指导全市各单位贯彻落实老干部工作的方针、政策，并对离休干部“两个待遇”落实情况进行督促、检查；抓好离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设工作，组织离退休干部开展正能量活动；抓好离退休干部生活待遇落实，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实；指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学工作，对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，做好老干部信访工作等。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.进一步加强部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　2.进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，促进各科室的履职效益及资源合理配置。 

　　3.逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入。2018年收入年初预算数317.91万元，年末决算数481.39万元，比上年458.19万元增加23.2万元，增长5.06%。主要由归口管理的离休干部离休费、在职人员经费、日常公用经费、未归口管理的行政单位离退休费、全市离退休干部慰问费、特需费、公用经费、党支部书记工作补贴、已故离休干部无固定收入配偶生活补助等组成。 

　　政府性基金收入。我单位无此收入。 

　　2.上级财政拨款收入。我单位无此收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出。支出年初预算数317.91万元，年末决算数498.64万元，比上年473.92万元增加了24.72万元，增长5.22%。主要是本年度涉及老干部局整体回迁、在职人员正常晋升、调整工资等，开支相应增大。 

　　2.项目支出。我单位无此项支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出。我单位无此项支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况。建立科学、有效的老干部局工作绩效评价体系，较好地实现了老干部工作2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，主动适应新形势新任务，聚焦离退休老干部，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，切实抓好老干部政治待遇、生活待遇的全面落实，大力推进老干部学习活动阵地建设，组织引导老干部积极发挥作用，有力推动了全市老干部工作创新发展。市委老干部局绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案。市委老干部局制定了《中共弥勒市委老干部局实施预算绩效管理工作暂行办法》，明确绩效运行监控的主要内容等。通过绩效运行监控，及时发现和纠正财政资金运行中的问题，提高资金的使用效益，促进单位改进实施管理，确保绩效目标的实现。 

　　（三）整体支出绩效评价方案。市委老干部局制定了《中共弥勒市委老干部局实施预算绩效管理工作暂行办法》，明确了绩效评价指标确定遵循原则、评价工作方法等，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 

　　（四）整体支出绩效评价情况。 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年市委老干部局部门整体支出过程中，认真履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,如期的完成了年初制定的各项目标任务。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过班子会议讨论通过，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，圆满完成市委市政府绩效考核指标。 

　　2.经济效益。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。2018年“三公”经费总额2.13万元，较上年2.86减少了0.73万元，下降25.5%。其中公务接待14批次143人次，公务接待费0.93万元，较上年1.82万元下降了48.9%，公务用车运行维护费1.2万元，较上年1.04万元增长了15.4%，主要是随着离休干部年龄逐年增长，节日慰问主要以入户走访慰问为主，离休干部服务用车运行维护增多。 

　　3.社会效益。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生，有力促进了全市老干部工作又好又快发展，取得了一定的社会效益。 

　　4.行政效能：市委老干部局始终坚持规范、完善机关管理制度体系，严格执行各级财经纪律，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，扎实开展预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制等工作，不断提升行政效能。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，我局整体支出情况较好，在市财政局的关心帮助下，较好完成老干部工作各项任务。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，2018年市委老干部局部门整体支出绩效目标评分92分。 

　　四、项目绩效自评情况。我单位2018年无项目预算。 

　　五、存在的主要问题 

　　一是单位预算编制工作细化不够，专业度、精准度不够。二是预算项目纳入较少，导致工作开展过程中追加项目较多。 

　　六、改进措施  

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。 

　　（二）完善财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（三）加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。加强新《预算法》和《机关事业单位会计制度》等学习，组织单位会计人员岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；切实提高部门预算管理力度和水平。 

　　                                                                             中共弥勒市委老干部局 

　　                                                                                2019年6月25日