2018年中共弥勒市委党史研究室整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。中共弥勒市委党史研究室核定事业编制11名，年初实有在职12人，退休3人；年末实有在职11人，退休4人。年中超编1人，因原副主任白家仙年满50岁，按政策享受职级并行，而2017年3月由组织安排调入副主任1人卢春芬。 

　　2、主要工作职能。中共弥勒市委党史研究室是市委直属的参公管理事业单位，是规划全市史志工作的工作部门。其主要职能有以下八个方面：第一，承担市级地方党史、志鉴资料的征集、整理、研究、编纂和审定工作，编辑出版地方史志书刊；第二，组织开发利用地方史志资源，培训编纂人员，协调指导各乡镇、部门、企事业单位编史修志，推动地方史志事业；第三，开展地方史志研究，总结历史经验，运用史志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥地方史志资政育人、存史借鉴的作用，为市委市政府提供史志资料依据和决策咨询；第四，搜集、整理、编辑地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门领导决策提供参考依据;第五，负责有关党史重大事件、重要人物活动的史实考证、审核,为党委政府处理有关历史遗留问题提供资料依据和意见;第六，对需要保护修建的党史遗址、纪念设施进行规划和呈报;第七，配合有关部门开展党史、地方志的宣传教育工作和党史方面重大的纪念活动;第八，参与党史、地方志学会学术研讨交流活动。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.做好《中共弥勒市委执政纪要（2018）》《弥勒年鉴（2019）》编辑、校对、出版工作； 

　　2、指导好乡镇、部门修志，特别是配合做好《朋普镇志》《虹溪镇志》《东风农场志》《竹园镇志》《㑚俺村志》的修编工作； 

　　3、进一步做好学志用志及修编志书的拓展工作； 

　　4、继续开展党史宣传教育进学校活动； 

　　5、配合协调好弥勒市人民英雄纪念碑的管理工作； 

　　6、完成好市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入2,525,049.80元 

　　①一般公共预算收入2,525,049.80元，占本年收入的100%，其中：2013101款行政运行收入2,170,029.00元主要用于人员工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费,占拨款收入的85.94%；2013102一般行政管理事务170,000.00元主要用于工作经费及业务经费，占拨款收入的6.73%；2080501归口管理的行政单位离退休拨款收入1,200.00元用于退休人员公用经费，占拨款收入的0.05%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出183,820.80元用于单位养老保险缴费,占拨款收入的7.28%。即全年用于整体绩效运行的资金仅为170,000.00元，占拨款收入的6.73%。 

　　②政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出2,591,505.69元占本年支出的98.11%；其中2013102款支出143,614.27元用于工作经费及业务经费（项目支出50,000.00元，由于决算要求须有项目经费，因此本为基本支出的调为项目支出）。 

　　2.项目支出50,000.00元占本年支出的1.89%（基本支出调整入）。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　为加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我室结合自身实际，研究制定了《中共弥勒市委党史研究室预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据年内可预见的工作任务，确定党史研究室本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　采取单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。根据整体工作进展情况拨付经费支出。 

　　3.社会效益。2018年12月31日完成《弥勒年鉴（2018）》《中共弥勒市委执政纪要（2017）》编辑出版发行。 

　　4.行政效能：为市委市政府经济社会发展提供政策依据。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，弥勒市委党史研究室在市委市政府的正确领导和具体指导下，围绕市委、市政府工作重点，紧扣资政育人这一根本任务，认真履行“存史、资政、育人”职能，不断巩固和延伸党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“两学一做”学习教育工作，圆满完成年初确定的各项目标任务。通过整体支出的实施，中共弥勒市委党史研究室在党史研编、党史宣传教育、志鉴修编指导方面都取得了较好的成绩，史志科学化水平不断提高，切实做到了资政有新成果、育人有新进展、自身建设有新气象。 

　　一是通过绩效自评发现整体支出管理中存在问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评验证市委党史研究室整体支出决策是否科学合理，以强化支出责任；三是通过对财政支出资金，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无 

　　五、存在的主要问题 

　　2018年，财政资金的使用效益高，预算经费能保障工作正常开展。在制度的健全性上，我室虽然制定了与预算相关的制度，但是这些制度没有完全落实，流于形式，挂在墙上，责任不到人。同时资金使用效益上预算偏大。原因是过高估计政策调资、物价飞涨。 

　　一年来，在厉行节约的指导下，通过全体干部职工的努力，各项工作均按计划顺利开展，但也存在着一些困难和问题： 

　　一是对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强; 

　　二是因人员编制受限，财务人员均为非专业的单位职工兼职，会计业务只能边学习边操作，存在不专业不规范的现象。 

　　六、改进措施 

　　加大兼职财务人员的培训指导，拉高相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，落实到人，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完成善。将以本次绩效自评的结果作为我室今后绩效管理的重要依据，加强财政资金支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使我室有限的财政资金更好地为弥勒市委、市政府的经济社会发展服务。  

中共弥勒市委党史研究室

2019年6月20日