2018年中共弥勒市委办公室整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　中共弥勒市委办公室设有：督查室、信息综合室、政策研究室、机要局、保密局、秘书科、行政科，保密技术服务中心。 

　　2、主要工作职能。 

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、市委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合；承担市委文件、文稿的起草；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告；协助处理各部门和各乡镇党委向市委反映的重要情况；负责市委各种会议筹备、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；负责市委和市委办公室机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责全市党政系统密码通讯、管理和保密工作；管理市委保密委员会办公室；负责上级领导及其他市县领导和重要外宾的接待；负责市委办的人事管理和职工思想政治工作；负责联系、协调市级五大机关办公室工作；完成市委和上级机关办公室交办的其他工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、加强本级部门预算支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　2、进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对本部门绩效评价扩大范围。促进各科、室、局之间的履职效益、资源合理的配置。 

　　3、逐步推进支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入889.87万元，其中：2013101款613.27万元，2013102款217.75万元， 2080501款0.93万元，2080505款48.67万元，2080801款3.25万元，2089901款6万元。 

　　政府性基金收入：无 

　　2.上级财政拨款收入：无 

　　一般公共预算收入：无 

　　政府性基金收入：无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出884.53万元，其中2013101款支出613.28万元，2013102款支出213.85万元，2080501款支出0.9万元，2080505款支出48.68万元，2080801款支出3.25万元，2089901款支出4.57万元。 

　　2.项目支出：无 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出：无 

　　1.基本支出：无 

　　2.项目支出：无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　按照国家政策、法规规定和办公室实际情况，根据工作实际，设立了支出绩效目标，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理；在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、确定监控主体和职责。办公室分管行政科的副主任和办公室行政科是绩效监控的主体，分别负责办公室的绩效监控管理。分管行政科副主任的主要职责：与行政科共同研究制定本单位预算绩效监控管理制度办法，建立绩效 监控管理机制；组织、指导和监督行政科开展绩效监控管理工作；完善绩效监控方式，合理利用监控结果；对绩效监控管理中发现的预期绩效目标偏离情况，及时督促行政科采取措施予以纠正。行政科主要职责：建立健全本单位绩效监控管理制度，负责组织本单位的绩效监控管理工作；按照市财政部门批复的绩效目标组织实施具体工作，提高预算执行效力，确保完成预期绩效目标；负责做好绩效监控数据资料的收集、整理、审核和绩 效监控报告报送工作；落实市财政部门提出的整改意见，对偏离绩效目标的财政支出及时进行纠正和调整。 

　　2、明确监控对象和内容。今年部门全过程预算绩效运行跟踪监控对象为财政支出项目。主要有：“三公”经费支出，会务费支出以及公务运行支出。 

　　3、细化监控内容。每月底认真填报《财政资金存量表》，分析上半年资金支出情况，及预期年底能否完成支付；填报主要绩效指标、年度指标值、已实现情况和实现情况说明等，包括计划提供的公共产品和服务的预期完成程度及趋势，计划带来效果的预期实现程度及趋势，社会公众满意率预期实现程度及趋势，达到计划产出所需要的财 力、物力、人力等资源的完成情况。 

　　4、完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。本单位对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控；市财政局组织对本部门绩效跟踪监控情况进行检查。 

　　5、强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的情况，及时分析原因并采取措施完善管理，绩效运行跟踪监控结果将作为下一年度预算编制和政策制定的重要参考依据。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1、明确绩效自评目的。对2018年度办公室整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解办公室2018年整体资金的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2、做好前期准备工作。为认真做好本年度财政绩效评价工作，办公室成立了绩效评价领导小组,由分管行政科的办公室副主任担任领导，行政科负责具体工作。 

　　3、组织实施。成立绩效评价工作小组后，市委办公室组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。市委办公室按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全市经济和社会事业发展提供有效资金保障。 

　　2.经济效益。2018年，市委办公室围绕市委、市政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，市委办公室预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，同时，能够严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线。2018年“三公”经费支出33.26万元，比上年减少26%。 

　　3.社会效益。2018年，在市委的正确领导下，市委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强政治建设、业务建设和机关管理，弘扬极端负责、严谨细致，崇尚实干、狠抓落实，精益求精、坚持一流，不计得失、甘于奉献的作风，紧紧围绕大局、时时集聚大局、处处服务大局，优质高效完成了“三服务”各项工作，市委办公室运转中枢职能充分发挥，有力保障了市委政令畅通、决策落地，同时认真履行了站岗放哨和参谋助手作用，为上级党委和本级党委政府决策提供了大量参考信息资料 

　　4.行政效能：改进了文风会风、精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，行政效率大大提高。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、领导重视。办公室领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次讨论、研究，要求市委办公室的绩效自评工作要一年更比一年好，要做市级机关绩效自评工作的排头兵。 

　　2、组织得力。绩效自评工作领导小组组长由市委办公室常务主任担任，分管领导具体抓落实，行政科是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。 

　　3、方法可行。通过设定绩效目标引领，保证了绩效考评指标准确反映市委办公室的工作情况，又能够展示市委办公室的工作特色。 

　　4、制度完善。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项中心工作建设上；坚持一把手管理财务，收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出。四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。 

　　5、完善绩效评价，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。 

　　 四、项目绩效自评情况：无 

　　（一）项目概况：无 

　　（二）项目绩效目标设立情况：无 

　　（三）项目绩效运行监控方案：无 

　　（四）项目绩效评价方案：无 

　  （五）项目绩效评价情况：无 

　　1.绩效目标的实现情况：无 

　　2.经济效益：无 

　　3.社会效益：无 

　　4.行政效能：无 

　　五、存在的主要问题 

　　一是对预算绩效管理工作理解不够充分，对预算绩效管理业务还不够了解熟悉。二是预算编制时对单位情况考虑不全面，缺乏灵活性、预见性。三是资产管理还要进一步加强，购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。 

　　六、改进措施 

　　一是认真学习政策文件，重温《预算法》，进一步统一认识，充实业务知识。二是细化预算编制工作。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是完善资产管理。严格规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、定期核查和处置、报废审批制度，全面加强资产管理工作。 

　                                                              　中共弥勒市委办公室 

　　                                                                  2019年6月30日