2018年弥勒市古城小学部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市古城小学核定事业编制78名，年初实有在职73人，退休15人；本年度退休2人，年末实有在职71人，退休17人。 

　　2、主要工作职能。 

　　实施小学义务教育促进基础教育发展。小学学历教育。主要面向古城、红烟、温泉社区招收适龄儿童就学，在学校校舍、师资力量力所能及的范围内招收一定数量的进城务工人员子女就读，接受小学教育。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入12492570元 

　　一般公共预算收入12492570元，占本年收入的100%，其中：2050202款小学教育收入11336422元，主要用于人员工资、工会经费、营养改善计划资金，生均公用经费。占拨款收入的90.75%；2050299款其他普通教育收入30000元，占拨款收入的0.24%；2050701款特殊学校教育拨款28720元，占拨款收入的0.22%；2050999款其他教育附加安排的支出70885元，占拨款收入的0.57%；2080502款事业单位离退休5300元；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出1021243元，占拨款收入的8.22%。 

　　政府性基金收入0元 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出11325741.91元，占本年支出的90.35%；其中2050202款支出10168673.91元；2050299款支出29900元，占本年支出的0.24%；2050701款支出28720元，占本年支出的0.23%；2050999款支出70855元，占本年支出的0.56%；2080502款支出6320元；2080505款支出1021243元，占本年支出的8.15%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（项目支出1209770.00元，由于决算要求须有项目经费，因此本为基本支出的调为项目支出）。 

　　2.项目支出1209770元，占本年支出的0.97%。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况为加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我校结合自身实际，研究制定了《弥勒市古城小学预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案根据年内可预见的工作任务，确定学校本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　采取单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。根据学校整体工作进展情况拨付经费支出。 

　　3.社会效益。2018年9月招收一年级新生301名，超额完成市教育局下达的招生任务，一定程度上缓解了适龄儿童的就学压力。自2018年秋季学期起，在财政、教育部门的关心和支持下，1713名在校就读学生全部纳入营养改善计划，消除了城乡差别，得到了广大家长的好评。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、2018年，弥勒市古城小学积极完成了上级部门下达的各项任务，极大的缓解了城区就学压力。 

　　2、努力营造教书育人的良好氛围，平安校园、智慧校园建设方面取得长足进步，教育教学质量稳步提升。 

　　3、在学校领导班子建设和教师队伍建设方面，积极学习相关法律法规，定期召开教师会议，宣传党的教育方针政策，努力营造风清气正的学校领导班子、爱岗敬业的教师队伍。 

　　一是通过绩效自评发现整体支出管理中存在问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评验证市委党史研究室整体支出决策是否科学合理，以强化支出责任；三是通过对财政支出资金，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无 

　　五、存在的主要问题 

　　2018年，财政资金的使用效益高，预算经费能保障作正常开展。在制度的健全性上，古城小学虽然制定了与预算相关的制度，但是这些制度没有完全落实，流于形式，挂在墙上，责任不到人。 

　　一年来，在厉行节约的指导下，通过全体干部职工的努力，各项工作均按计划顺利开展，但也存在着一些困难和问题： 

　　一是对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强; 

　　二是因人员编制受限，财务人员均为非专业的单位职工兼职，会计业务只能边学习边操作，存在不专业不规范的现象。 

　　六、改进措施  

　　加大兼职财务人员的培训指导，拉高相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，落实到人，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完成善。将以本次绩效自评的结果作为我室今后绩效管理的重要依据，加强财政资金支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使古城小学有限的财政资金更好地为弥勒市委、市政府的经济社会发展服务。  

　　弥勒市古城小学

　　2019年6月25日