2018年市委编办整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　本单位行政编制9名。行政人员（公务员）共9人，下设新增事业编制的信息中心，共有事业编制2名，事业人员2人。 

　　2、主要工作职能。 

　　1、贯彻执行上级工作方针、政策和法律法规；研究拟定全市机构编制管理办法；统一管理全市各级机关事业单位的机构编制管理工作。2、研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。5、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。6、审核各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工；审核市、乡（镇）事业单位履行公共事业管理职能。7、审核各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核事业单位的设置和调整。8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担市级事业单位登记管理工作。10、负责全市机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。11、负责各乡（镇）各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。12、承办市委、市政府和弥勒市机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.预算绩效管理主要依据：以国家相关法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、部门职能职责等为依据。 

　　2.以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开为原则。 

　　3、在财政部门的牵头下，制定预算绩效管理制度，对有关制度和办法的实施情况进行监督检查；组织本部门编制预算、结算、绩效目标，负责绩效目标的执行和追踪管理；组织开展绩效评价工作，编制相关评价报告并向财政部门报告预算绩效执行和预算绩效管理工作情况。 

　　4.根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作，提高部门预算管理水平。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入：市委编办2018年一般公共预算收入1955211.00元，其中：人员经费1845554.00元，日常公用经费190657.00元。 

　　政府性基金收入：无。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入：无。 

　　政府性基金收入：无。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：基本支出1955211.00元，其中：人员经费1845554.00元，日常公用经费190657.00元。 

　　2.项目支出：无。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：无。 

　　2.项目支出：无。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　绩效目标（部门整体支出绩效目标）是预算资金在一定期限内计划达到的产出和结果。绩效目标管理是以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复为内容所开展的管理活动；主要包括绩效目标编制、审核和批复三个环节，和部门预算一同进行。根据弥财发[2016]410号文件精神，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，本部门进行申报，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。本单位的绩效目标主要内容为：预期产出、预期效果、社会公众或服务对象满意度、达到预期产出所需要的成本资源、绩效指标等，具体落实到2018年工作计划中为：1、做好行政审批制度改革工作； 2、做好政府职能转变，创新机构编制管理；3、做好完善和制度化机构编制实名制管理工作；4、进一步推进事业单位改革，推进社会信用代码管理工作；5、进一步加强队伍自身建设；6、做好编制总量控制和动态调整，县（市）级行政事业单位机构设置、人员编制领导职数的调整。财政部门对市委编办的绩效目标（部门“二上”报送的绩效目标）进行复审，并安排预算资金（《弥勒市财政局关于2018年部门预算批复的通知》（弥财发[2018]12号）文件。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据部门工作需要和相关规定，编办制定并运行了绩效运行监控方案，绩效运行监控是财政部门和预计部门依据设定的绩效目标对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展的控制和管理活动，主要包括绩效监控布置、绩效监控实施和绩效监控结果应用三个环节，主要采用预算部门（本部门）自行监控和财政部门监控两种方式。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　绩效评价是以预算年度为周期，财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本部门认真开展部门自评，评价的基本内容为：绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等；绩效评价的其他内容。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　2018年市委编办财政拨款支出（基本支出）1948300.70元，其中：人员经费支出：1845554.00元，日常公用经费支出：183746.70元。按时按质完成预算编制，在职人员未超编，“三公经费”变动率33%，年初预算完成率达99.6%，结转结余控制率为-60%。政府采购预算没有发生实际采购，按时公开预决算信息，健全资金管理制度，合规使用财政资金，按规定管理资产，按时完成各项考核指标，认真履行编办各项职能，在保证完成各项工作的同时，较好的完成了绩效目标任务。 

　　2.经济效益。2018年市委编办厉行节约，严格执行控制行政成本的相关政策，预算经费日常公用经费结转结余35656.45元。 

　　3.社会效益。一是通过前置、精准、长效“三服务”做好事业单位法人年度报告公示，完成全市事业单位法人登记，合格率100%。按照3%的抽查比例，在全州率先完成事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作。二是结合弥勒实际，做好机构改革各项摸底调查工作，梳理出机构改革存在的困难和问题，并提出弥勒市深化机构改革工作步骤和意见建议，确保弥勒市机构改革与省、州机构改革同步部署，上下联动，有机衔接，压茬推进。 

　　4.行政效能。一是2018年根据省、州相关文件要求，结合我市情况，多资调整行政许可事项目录,年底市级政府部门保留行政许可事项216项，子项85项。按规定程序进行公告发布，并及时更新推送行政审批系统中的行政许可事项。二是印发了《弥勒市市级政府部门内部审批事项目录的通知》（弥政办发〔2018〕110号），弥勒市人民政府网站公布政府内部审批事项共计60项，建立健全政府内部审批事项目录清单管理机制。三是我市清理公布了弥勒市取消索要的200项证明材料清单，严格按照《云南省人民政府关于取消和保留证明材料清单的决定》中基层保留的开具证明材料清单共6项，各行业系统保留的索要证明材料清单共166项，基本证照凭证清单共50项，提高基本证照凭证效率，提升了企业和群众在办事中的效率和满意度。四是严格按照“双随机、一公开”工作相关法律法规要求，对市级保留抽查事项清单337项，乡镇182项开展现场、书面、网络相结合的检查。 

　　（五）年度工作总结 

　　为了建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，提高财政资金使用效益。根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发[2016]151号）、《弥勒市财政局关于印发弥勒市财政支出绩效评价管理工作规程暂行办法的通知》(弥财发[2016]410号)等文件要求,扎实推进编办财政绩效评价管理工作，现将2018年度部门整体支出绩效管理工作总结如下：

　　1.绩效目标的申报工作 

　　要求各科室强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高工作质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升政务服务水平。 

　　2.全面铺开整体支出绩效目标中期监控工作 

　　2018年，编办召开会议，要求单位对所有预算绩效项目开展预算绩效目标中期监控工作。绩效运行监控采取部门自行监控和财政监控相结合的方式开展。做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪里，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现资金运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。 

　　3.推进部门整体绩效评价开展，完善相关工作制度。 

　　部门整体绩效评价全覆盖，对部门整体支出绩效目标科学设定；部门资金投入、预算执行和管理情况全年监管；为实现整体支出制定相关制度、采取有效工作措施；部门职责履行情况及效果有效总结；推进了部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　四、存在的主要问题 

　　在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准比较困难，预算绩效管理工作较为薄弱，基础不够扎实，没有专门负责预算绩效管理工作的机构，缺乏预算绩效管理专业知识。 

　　五、改进措施 

　　进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2017年整体部门绩效评价扩大范围。促进部门的履职效益、资源合理的配置。逐步推进绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　中共弥勒市委编办 

　　2019年6月24日