索引号
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发布机构
文号
发布日期
2019-07-05
有效性
有效

2019年弥勒市人民政府发展研究中心整体支出绩效目标表

附件3：
2019年弥勒市人民政府发展研究中心整体支出绩效目标表
一级指标	二级指标	三级指标	说明	指标值
投入	预算编制	预算编制规范性	按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算	按时按质完成
	目标设定	绩效目标合理性	结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标	结合实际设立目标
		绩效目标合理性	整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划	符合实际，符合国家法律法规、社会发展
		绩效指标明确性	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务	按时完成工资、代扣费用支付任务
			细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应	绩效目标与年度计划一致
			绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现	100%完成绩效目标
	年初预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	≤100%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%	比上年度减少5%
		项目支出安排率	年初预算项目经费安排率=[年初预算安排的项目支出额/(年初预算安排的保运转支出+保民生支出+保稳定项目支出+项目支出）]×100%。	≥90%
过程	预算执行	年初预算完成率	预算完成率=（预算实际支出数/预算安排数）×100%	≥90%
		年初预算调整率	预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）×100%）	≥100%
		结转结余控制率	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%	≤上年结转结余总额
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤“三公经费”预算数
		政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	≤政府采购预算数
		预决算信息公开性	按规定模板公开预决算信息	按时公开
		预决算信息公开性	按规定时限公开预决算信息	按时公开
	资金管理	管理制度健全性	制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度	建立内控制度
		资金使用合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	按规定使用资金
			重大经费开支经过评估、论证	按规定开展评估论证
			资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	按规定使用资金
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	按规定使用资金
	资产管理	制度建设	制定具有相关资产管理的制度	建立管理制度
		资产管理安全性	资产账实相符	按规定管理资产
			资产配置合理	按规定管理资产
			资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库	按时上缴
产出	部门履职	职责履行	完成市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标	按时完成
		完成及时情况	工作任务完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%	90%
		重点工作办结率	本部门重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%	90%
效果	履职效益	效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	促进社会经济发展
效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	采取社会调查的方式对往来部门（单位）、群体或个人满意度测试，非常满意、较好、一般、不满意	≥90%
总分
备注
单位负责人：尚志高填报人：崔光明填报日期：2019年6月26日
注：1、在职人员数=部门实际在职人数；编制数=机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
2、“三公经费”：因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
3、指标值可以使用定性指标和定量指标说明：弥勒市人民政府发展研究中心于2019年3月份成立，无2018年整体支出绩效自我评价报告。