弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门整体支出绩效自我评价报告

　　弥勒市财政局：

　　为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效支出管理与绩效项目实施相匹配，市爱卫办根据《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》文件要求，结合市爱卫办的具体情况，认真组织开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下： 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。 

　　市爱卫办为全额拨款事业单位，内设办公室、宣教科、人事财务科、综合科等4个科室。截止2018年12月，市爱卫办共有从业人员7人，其中：公务员在职在编人员2人（编制在市卫健局）、事业编制在职在编人员5人。 

　　2.主要工作职能。 

　　开展爱国卫生运动，提高人民健康水平；承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　为加强绩效管理，进一步提高资金使用效益，认真落实市委、市政府的重大决策和工作部署，结合我单位实际和职能职责，制定2018年度绩效管理工作计划如下：  

　　1.2018年部门整体支出目标方面 

　　制定完成2018年度部门整体支出绩效目标计划，并按计划认真抓好贯彻落实。具体内容如下。 

　　预算编制：按照部门预算编制要求，认真和规范按时编制年度部门预算。 

　　目标设定：明确绩效指标并注重绩效目标的合理性。 

　　年初预算配置：将在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率控制在标准范围内。 

　　预算执行：年初预算完成率100%；结转结余控制率、“三公经费”、政府采购控制率、预算信息公开性按标准要求严格执行。 

　　资金管理：健全管理制度并注重资金安全性；按相关法律法规及管理制度确保资金使用合规。 

　　资产管理：制定资产管理制度并做到资产账实相符、资产配置合理、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。 

　　部门履职：完成市委政法相关指标安排，并注重办理质量和办结率。 

　　履职效益：按质高效完成部门职能职责，推动社会经济高效、稳步发展。 

　　2.2018年度项目绩效目标方面 

　　制定完成2018年度部门项目目标计划，并按计划认真抓好贯彻落实。具体内容如下： 

　　重大政务活动环境卫生督查方面：按要求做好相关活动环境卫生整治督查工作，通过现场拍照、录像、记录，对存在问题的区域，按照属地管理的原则，以书面通报的形式反馈到相关部门，并要求限期整改。 

　　巩固国家卫生城市创建成果方面：认真对照《国家卫生城市标准》（2014版），从爱国卫生组织管理、健康教育与健康促进、市容环境、环境保护、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制八个方面，积极加强与相关职能部门的对接，督促做好相关痕迹资料的收集和上报，并抓好其它相关工作。 

　　市容环境卫生整治工作方面：结合实际制定各节假日环境卫生整治方案并抓好督促检查；认真贯彻落实《弥勒市人民政府关于印发2018年市政府工作报告主要工作任务分解立项督办责任书的通知》（弥政发〔2018〕27号）和市人居办《关于报送弥勒市提升城乡人居环境百日攻坚行动专项实施方案的通知》精神，按要求完成单位责任片区卫生清扫工作；认真配合好市人居办做好两周一次的清洁城市“街长制”督查工作。 

　　卫生创建工作方面：按照《红河州爱卫会关于印发红河州提升城乡人居环境五年行动计划实施方案（2016-2020年）的通知》（红爱卫[2016]23号）要求，认真做好卫生创建工作；按照《国家卫生镇（现场）标准2010版》标准，完成对新哨镇创建国家卫生乡镇的指导工作，确保一次性通过省级现场技术评估。 

　　病媒生物防制工作方面：认真贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》各项要求，开展好春秋两季灭鼠活动；认真组织做好城市建成区范围内“台湾蠛蠓”防制工作；开展除蚊、除蝇工作。 

　　农村改厕工作方面：按照《两规》要求，组织开展好农村改厕工作。 

　　脱贫攻坚工作方面：通过开展贫困户慰问、送生产资料下乡、贫困户基础设施建设、小产业帮扶等方面入手，加大人、财、物投入力度，认真履行好挂包职责。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入851953.00元，其中： 

　　①一般公共预算收入851953.00元，占本年收入的100%。其中：2080505款事业单位基本养老保险缴费支出65720.00元，占总收入的7.71%；2080801款死亡抚恤金收入46912.00元，占总收入的5.51%；2100101款行政运行收入621321.00元，占总收入的72.93%；2100102款一般行政管理事务收入20000.00元，占总收入的2.35%；2100409款重大公共卫生专项收入48000.00元，占总收入的5.63%；2100499款其他公共卫生支出收入50000.00元，占总收入的5.87%。 

　　②政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入0元，其中： 

　　①一般公共预算收入0元。 

　　②政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　一般公共预算财政拨款支出1562752.74元，支出情况如下： 

　　1.基本支出 

　　2018年基本支出730978.65元，其中：2080505款支出65719.80元，占总支出4.21%；2080801款支出46912.00元，占总支出的3%；2100101款支出618346.85元，占总支出的39.57%。 

　　2.项目支出 

　　2018年项目支出831774.09元，其中：2100499款支出831774.09元，占总支出的53.22%。 

　　（三）2018年年末结转98854.35万元。 

　　（四）政府性基金预算财政拨款支出:无。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据《关于印发弥勒市财政支出预算绩效管理工作规程暂行办法的通知》（弥财发[2016]410号）文件精神，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门进行申报，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。本单位的绩效目标主要内容为：预期产出、预期效果、社会公众或服务对象满意度、达到预期产出所需要的成本资源、绩效指标等。并将绩效目标上报市财政部门，由财政部门进行复审，并按照《弥勒市财政局关于2019年部门预算批复的通知》（弥财发[2019]29号）文件精神安排预算资金。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　为排除预算与绩效执行中的不确定性，确保绩效管理的有序实施，结合市爱卫办实际，制定本整体支出绩效运行监控方案。 

　　1.总体目标 

　　通过进行运行监控，排除预算与绩效执行中的不确定性，保障绩效目标的实现，避免绩效未达预期。同时，通过运行绩效监控以点带面的作用，提升整体财政支出的效率与效益。 

　　2.领导机构 

　　为确保绩效运行监控落实落地，成了弥勒市爱卫办整体支出绩效运行监控领导小组，具体组成人员如下： 

　　组  长：韩丽华    市爱卫办主任 

　　副组长：李  广    市爱卫办副主任 

　　成  员: 李  跃    市爱卫办办公室主任 

　　        饶文婷    市爱卫办财务负责人 

　　        段梅仙    市爱卫办财务工作人员 

　　领导小组下设办公室在市爱卫办4-24室，由李广同志担任办公室主任。饶文婷同志担任办公室副主任，具体负责绩效运行监控相关工作的组织实施。 

　　3.监控内容 

　　一是监控预算执行。通过预算执行情况的监控，看预算执行是否对经济增长起到积极的促进作用，看是否对社会提供有效的公共服务，看是否把预算用到需求最迫切的领域。  

　　二是监控产出进度。通过监控产出进度，看项目产出进度是不是与预算匹配、与工作计划匹配、与时效指标匹配、与项目实际匹配。 

　　三是监控效益实现情况。通过效益实现情况的监控，评估资金支出预期效益指标的实现程度，确保效益最大化。 

　　4.时间安排 

　　第一阶段（3月底前） 

　　一是采集1-3月绩效运行信息并汇总分析；二是对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现；三是在绩效信息与资料分析的基础上，把绩效目标中所涉及的各项指标与实际进度进行比较，看那些是超前的、哪些项目是正常的、那些项目是滞后的，根据项目进度不同采取不同的措施；四是监控中发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施加以纠正。在绩效监控中发现绩效运行与预期目标发生偏离时，及时查找存在的原因，根据实际情况采取措施，确保绩效运行与预期绩效目标一致。 

　　第二阶段（6月底前） 

　　采集4-6月绩效运行信息并汇总分析，及时纠正发生偏差项目并分析产生原因，结合实际采取措施，确保绩效运行与预期绩效目标一致。 

　　第三阶段（9月底前） 

　　采集7-9月绩效运行信息并汇总分析，及时纠正发生偏差项目并分析产生原因，结合实际采取措施，确保绩效运行与预期绩效目标一致。 

　　第三阶段（12月底前） 

　　对全年绩效运行信息汇总分析，总结经验和做法，为来年制定绩效运行提供重要参考。 

　　5.相关要求 

　　①绩效领导小组办公室要高度重视绩效运行监控工作的开展，按照相关时间要求提前做好预算项目实施情况收集； 

　　②材料收集要做到数据详实、真实有效； 

　　③指定专人做好痕迹资料的整理和归档工作。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金使用效益，认真贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定，结合实际制定本方案。 

　　1.评价目的 

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促使部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。 

　　2.评价主体 

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室。 

　　3.评价内容和指标 

　　评价内容主要是部门财政支出管理情况，重点为资金投入、过程、产出和效果，评价采用百分制，方式为自评。 

　　投入（20分） 

　　评价部门内部支出的投入情况，从预算编制、目标设定、预算配置三方面开展。 

　　①预算编制（2分）：预算编制是否按编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算。如不按时编制，扣2分。 

　　②目标设定（10分）：评价部门项目的投入是否符合相关政策规定；是否符合本部门的中长期规划；项目建设是否具有合理性。如其中一项不符合标准，扣3分。 

　　③预算配置（8分）：主要评价部门年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；大于100%但小于115%的，得5分；大于115%的得0分。 

　　过程（50分） 

　　自查预算执行、预算管理及资产管理3个方面，其中预算执行占30分，包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制、政府采购执行率等6个方面；预算管理占20分，包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性3个指标；资金管理占20分，包括制度的健全和资产使用合规性2个指标；资产管理占10分，资产制度建设和资产管理安全性2个指标。 

　　①预算执行：重点查看预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制、政府采购执行率等6个方面指标的完成情况，每项每少完成一个百分点扣0.1分。 

　　②预算管理：重点查看资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性3个指标，每完不成一个指标扣5分。 

　　③资金管理：重点查看资产管理完整性和固定资产利用率2个指标，资产管理有缺失的扣4分；固定资产利用率大于95%的得4分，小于95%大于85%的得2分，小于85%的不得分。 

　　产出（15分） 

　　重点查看部门履职方面（占15分），完成市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，完成得5分；工作任务完成及时得5分；重点工作办结率5分；以上一项不完成不得分。 

　　效果（15分） 

　　重点看履职效益产生的社会效益和社会公众或服务对象满意度方面。部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响占10分；通过问卷调查的方式开展满意度调查，调查结果为非常满意的得5分，较好得4分，一般得2分，不满意0分。 

　　3.评价结果运用 

　　①评价结束后，由本部门将评价结果反馈市财政局，并列出存在的问题和制定整改措施进行整改； 

　　②评价结果在一定范围内进行公示。   

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　收支使用方面：2018年我单位实际收入851953.00元，实际发生支出1562752.74元。按科目分类工资福利支出 666970.80元，商品服务支出 825146.94元，对个人与家庭补助支出51255.00元，“三公”经费支出39207.67元，其中：公务用车购置和维护经费21043.67元，公务接待费18164.00元。“三公”经费总体控制较好，少于本年预算和上年决算支出。2018年政府采购预算数16000.00元，实际政府采购金额为14980.00元，政府采购执行率93.63%。 

　　预算管理方面：我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支会议集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《市爱卫办财务管理制度》、《市爱卫办部门预决算管理制度》、《市爱卫办差旅费审批制度》、《市爱卫办接待管理制度》、《市爱卫办政府采购管理制度》等一系列内部制度。制度执行总体较为有效。 

　　资产管理方面：市爱卫办严格按照《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市行政事业单位国有资产管理办法的通知》要求，制定了《弥勒市爱国卫生运动委员会办公室国有资产管理办法》，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。定期进行盘点和资产清理，做到资产账务规范、账实相符。资产处置收入按照政府非税收入管理规定实行“收支两条线”管理，收入及时上缴市级国库，总体执行较好。 

　　2.经济效益。 

　　产生了较好的经济效益，提高了财政资金的管理水平，使财政资金的使用效益达到了最大化，有效降低了资金运行成本。 

　　3.社会效益。 

　　确保了爱国卫生各项工作的经费保障并合理安排，有力推动了弥勒市爱国卫生工作的有序开展。 

　　4.行政效能。 

　　实现了部门预算与绩效目标的完全匹配，确保了绩效目标如期保质保量实现。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，市爱卫办的整体支出绩效管理工作以改善内部管理、提升工作效能为核心，以强化管理为目标，扎实、稳步推进整体支出绩效管理各项工作的开展，现将工作开展情况总结如下： 

　　1.工作情况 

　　①领导重视，措施到位。成立了由主任韩丽华任组长，副主任李广任副组长，相关工作人员为成员的弥勒市爱卫办整体支出绩效工作领导小组，抓实抓好整体支出绩效相关工作。从而形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓，各科室人员齐抓共管的良好工作格局。 

　　②加强内部控制。加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年，我们加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，由分管领导一支笔签批财务单据。 

　　③强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 

　　2.存在的问题 

　　一是绩效评价工作制度不健全。绩效评价还未贯穿财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和保密、部门协调机制尚未建立。 

　　二是绩效指标评价设置难度较大。评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调研分析和严密的逻辑关联。 

　　三是绩效目标不明确。绩效目标大部分为定性指标，量化指标则很少使用，部门个性绩效评价标准的制定还缺乏相关经验。 

　　四是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。一方面，单位领导及工作人员对绩效评价不了解，一定程度阻碍了绩效评价工作的开展；另一方面，对绩效评价过程发现的问题没有落实整改措施，没有完全将绩效评价的结果作为下一年度部门预算、专款拨付的参考依据。 

　　3.下一步的工作意见及建议 

　　一是完善绩效评价工作制度。进一步增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态。 

　　二是建立科学的绩效评价指标体系。结合部门实际，选择搭配合理的指标结构。 

　　三是加大绩效评估工作的力度。调动绩效评估工作深入开展积极性，充分发动社会力量及专家学者、社会公众的力量，更加便捷的开展绩效评估工作。 

　　四是加大借助第三方开展绩效评价工作的力度，积极推进绩效评价工作的开展。对重点支持项目经过综合绩效评价，及时完善预算分配、拨付、使用等环节的管理监控环节，改进预算管理与决策的相符性。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年，市爱卫办重点开展的绩效项目主要有以下几个方面：一是重大政务活动环境卫生督查；二是巩固国家卫生城市创建成果；三是市容环境卫生整洁；四是卫生创建；五是病媒生物防制及“台湾蠛蠓”消杀工作；六是农村改厕；七是脱贫攻坚工作。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1.重大政务活动环境卫生督查：按照市委市政府的安排，高标准、严要求做好重大政务活动环境卫生督查，树立弥勒良好品牌形象。 

　　2巩固国家卫生城市：按照《国家卫生城市标准》（2014版）牵头组织做好巩固国家卫生城市9个专业组的日常工作开展和痕迹资料的收集整理工作，力争一次性通过2020年国家级复审。 

　　3.市容环境卫生整洁：做好责任区的环境清扫保洁；认真配合市人居办做好两周一次的“街长制”督查工作；做好日常节假日环境卫生督查工作。 

　　4.卫生创建：按照省州爱卫办指标要求，认真做好全市省、州、市卫生乡镇、卫生村的创建工作。 

　　5.病媒生物防制：以党的十九大提出的“一切为了人民的健康”为工作目标，认真组织开展好春、秋两季灭鼠工作及“台湾蠛蠓”消杀工作。 

　　6.农村改厕：根据《云南省爱卫办关于组织开展农村改厕专项调查的通知》（云爱卫办发[2018]10号）文件精神，按质、高效的完成农村改厕专项调查工作。 

　　7.脱贫攻坚：认真履行挂包单位职责，在市扶贫联席会及西三镇人民政府的统一安排下，从人、财、物方面加大投入力度；结合帮扶贫困户实际，制定切实有效的帮扶措施，确保帮扶贫困户如期脱贫。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　为进一步强化财政预算绩效管理，加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，助推绩效运行监控工作，结合实际制定如下项目绩效运行监控方案。 

　　1.监控目的 

　　通过实施项目绩效运行监控，及时了解和掌握项目实施的具体情况和项目成效，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高财政资金管理水平和使用效益。 

　　2.监控内容 

　　监控2018年度重大政务活动环境卫生督查、巩固国家卫生城市创建成果、市容环境卫生整洁、卫生创建、病媒生物防制及“台湾蠛蠓”消杀工作、农村改厕、脱贫攻坚工作等工作实施过程中的政策依据、组织管理、资金使用、方法措施及项目进度。 

　　3.监控时间安排 

　　对项目绩效运行开展前、中、后期实时监控。 

　　4.组织机构 

　　为确保项目的顺利实施，成立了由主任韩丽华任组长，副主任李广任副组长，相关人员为成员的弥勒市爱卫办项目绩效运行监控工作领导小组，具体组成人员如下： 

　　组  长：韩丽华    市爱卫办主任 

　　副组长：李  广    市爱卫办副主任 

　　成  员: 李  跃    市爱卫办办公室主任 

　　        段艳英    市爱卫办宣教科科长 

　　段  秒    市爱卫办综合科科长 

　　饶文婷    市爱卫办财务负责人 

　　        段梅仙    市爱卫办财务工作人员 

　　领导小组下设办公室在市爱卫办4-24室，由李广同志担任办公室主任，负责绩效运行监控相关工作的组织实施。 

　　5.工作措施 

　　①确定监控重点。将项目绩效运行依据和标准、关键环节及产生的经济、社会效益作为监控重点进行监控； 

　　②汇总分析数据。对项目实施过程中的数据进行汇总分析，及时发现纠正偏差，并做好相关预算调整； 

　　③及时督促整改。根据项目绩效目标实施情况，督促相关责任人就存在问题进行及时整改，确保目标实施顺利完成； 

　　④建立健全机制。全面实施项目绩效管理，建立健全绩效运行监控机制，从监控职责、监控内容、监控方式、监控程序和结果应用等方面进行有效规范。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　为确保既定项目保质、保量完成，结合部门实际，制定本项目绩效评价方案。 

　　1.工作目标 

　　结合项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2018年巩固国家卫生成效、病媒生物防制等项目进行整体综合性评价，反映其经济效益和社会效益。通过绩效评价，及时对项目实施过程中的存在问题进行分析并找出存在问题原因制定整改措施进行整改，加强资金管理，优化资金支出结构，提高资金使用效益。 

　　2.评价对象 

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室。 

　　3.评价内容 

　　绩效评价主要针对2018年度重大政务活动环境卫生督查、巩固国家卫生城市创建成果、市容环境卫生整洁、卫生创建、病媒生物防制及“台湾蠛蠓”消杀工作、农村改厕、脱贫攻坚工作等工作实施情况进行评价。 

　　4.评价依据 

　　《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》、《国家卫生城市标准》（2014版）、《弥勒市病媒生物防制管理办法》等。 

　　5.工作程序 

　　前期准备 

　　①成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案； 

　　②对项目实施情况信息进行收集； 

　　③准备评价依据。 

　　组织开展评价 

　　①成立绩效评价考评工作组，进行人员分工； 

　　②各人员按照分工对照评价依据对各自负责块工作情况信息进行分析，并做好记录。 

　　撰写分析报告 

　　各工作人员结合实际，对负责评价块工作撰写分析报告，报告中既要肯定好的经验和做法，也要把工作中存在的问题进行详细表述。 

　　召开会议 

　　召开绩效评价工作组会议，结合分析报告中各项目实施情况中存在的问题进行全面、深入分析，找出问题存在的原因，讨论制定整改措施。 

　　6.开展评价时间 

　　项目开展前、中、后期均分别开展评价。 

　　7.评价结果运用 

　　①结合项目评价中存在的问题，制定行之有效的整改措施并抓好整改落实； 

　　②对评价中存在问题较大的项目，在暂无相应的整改措施之前，暂停项目实施； 

　　③及时将项目评价情况向上级主管部门汇报，并上报评价报告。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　重大政务活动环境卫生督查：2018年共完成18次重大政务活动环境卫生专项督查工作，共查出存在问题754处，并全部完成整改。 

　　巩固国家卫生城市创建成果：一是4月24日，市爱卫办向市人民政府上报了《关于将弥勒市创建国家卫生城市指挥部变革为弥勒市巩固国家卫生城市指挥部的请示》请示并得到市人民政府批准，弥勒市巩固国家卫生城市指挥部将履行新的工作责任，统筹组织好全市的巩固国家卫生城市工作，做好迎接复审的相关准备；二是目前，正认真对照《国家卫生城市标准》（2014版），从爱国卫生组织管理、健康教育与健康促进、市容环境、环境保护、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制八个方面开展迎接复审的相关准备工作。 

　　市容环境卫生整洁：一是市爱卫办对本部门负责的责任区（民主街片区：足迹商店--十字街）认真开展卫生清扫工作25次；二是认真配合好市人居办做好两周一次的清洁城市“街长制”督查工作，2018年共督查147个片区，发出督查通报20期，其中：新查92个片区，复查55个片区。检查街道234条，新查92个片区，情况较好有55个片区，占比59.80%。新查、复核共存在污水外排、车辆乱停、垃圾乱堆、未入箱等113个问题。已整改109处，所占比例为96.5％；未整改4个，所占比例为3.5％。 

　　卫生创建：一是完成了省级卫生乡镇1个、省级卫生村13个；州级卫生乡镇1个、州级卫生村14个；市级卫生乡镇1个，市级卫生村14个及完成1个省级卫生乡镇3个卫生村的复审工作。二是完成了新哨镇创建国家卫生乡镇的相关申报工作。 

　　病媒生物防制：一是圆满完成了2018年春季两次灭鼠工作，严格将鼠密度控制在标准范围之内；二是圆满完成了城市建成区范围内开展“台湾蠛蠓”防制工作，消杀后，建成区“台湾蠛蠓”密度由消杀前的每10min刺叮指数为人均30.27次控制到消杀后的10min人均叮咬指数为1.1次，得到广大市民一致好评。 

　　农村改厕：7月28日，圆满完成农村改厕专项调查工作。并于8月25日将农村改厕专项调查相关痕迹资料及工作开展情况上报到州爱卫办。 

　　脱贫攻坚:2018年入户走访贫困户45次，投入资金3.0840万元，为贫困户解决生产、生活困难，有效的推动了全市脱贫攻坚工作的开展。 

　　2.经济效益 

　　项目实施过程中，本着勤俭节约的原则，合理安排和使用资金，实现了投入合理，项目成效显著。 

　　3.社会效益。 

　　较好的完成了爱国卫生的各项工作，认真的履行了职能职责，得到了领导和群众的认可和好评。 

　　4.行政效能。 

　　因脱贫攻坚工作成绩突出，2018年，爱卫办被评为优秀挂包单位和脱贫攻坚先进集体。 

　　五、存在的主要问题 

　　预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我单位对绩效评价工作的了解认识不够全面，绩效管理工作机制和流程不够完善，评价广度深度不够。 

　　六、改进措施  

　　一是进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，促进部门的履职效益、资源合理配置；二是进一步完善对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室 

2019年6月20日