2018年弥勒工业园区管理委员会 整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　独立核算单位1个。工业园区管委会设有事业单位1个，内设机构4个，实有内设机构的4个。 

　　2、主要工作职能。 

　　（1）贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。 

　　（2）代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。 

　　（3）依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。 

　　（4）负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。 

　　（5）承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。 

　　（6）承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、加强2018年度部门整体支出绩效评价，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的着力点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将其作为改进部门整体支出绩效管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　2、进一步推进预算绩效管理，促进园区各部门的履职效益，资源的合理配置，认真进行2018年整体部门绩效评价。 

　　3、逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。工业园区将以基础设施为重点，以招商引资为手段，以重大项目为支撑，以优良环境为保证，不断提升工业园区集约化发展水平、产业带动能力和对县域经济发展的贡献力。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　弥勒工业园区管理委员会本年收入预算数为281.03万元，决算数为384.24万元，决算数比预算数增103.21万元，增36.73%，主要是2150801款行政运行支出2017年1-12月机关单位工作人员综合考评奖486,999元，2018年度政府综合考评奖480,000元，以及正常晋升增资。 

　　本年支出预算数为281.03万元，决算数为384.24万元，决算数比预算数增103.21万元，增36.73%，主要是2150801款行政运行支出2017年1-12月机关单位工作人员综合考评奖486,999元，2018年度政府综合考评奖480,000元，以及正常晋升增资。 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入384.24万元，其中：一般公共预算收入384.24万元，政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入384.24万元，其中：一般公共预算收入384.24万元，政府性基金收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　基本支出384.24万元，项目支出0万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　对2018年度弥勒工业园区管理委员会部门整体支出预算执行情况、职责履行情况及履职效益等情况做出分析及评价。2018年园区管委会主要任务是全力推进弥勒食品加工园建设，狠抓园区基础配套设施建设及园区的服务工作的提升，积极开展招商引资工作，保证园区管委会正常运转的支出，严格按照厉行节约八项规定，减少、控制、避免不必要的开支。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　我单位实行多措并举，科学合理编制部门预算，加强部门全过程预算绩效运行跟踪监控工作，为预算编制和资金使用提供重要参考依据。 

　　一是明确监控对象。全过程预算绩效运行跟踪监控部门2018年度财政支出项目。年度部门预算全部财政支出项目纳入监控范围，本年度大额的支出项目纳入跟踪监控。 

　　二是细化监控内容。细化量化《项目绩效运行监控表》。要求各部填报项目单位、名称、类别、属性内容及以前年度绩效实现情况等内容；要求分析项目资金支出及预期年末完成支付情况；填报项目主要绩效指标、年度指标值、已实现情况和实现情况说明等。 

　　三是完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控。 

　　四是强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，各部要及时分析原因并采取措施完善项目管理；对于跨年度项目，绩效运行跟踪监控结果将作为2019年及以后年度预算编制的重要参考依据。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　紧紧围绕市委、市政府的决策部署和园区工作来开展，根据相关政策、文件要求，结合工业园区管委会绩效工作管理实际，增强绩效意识，推行绩效管理，明确评价对象，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。 

　　通过对重点项目实施绩效管理，有效推进我单位绩效管理制度建设，促进全系统科学、合理、有效地运用好项目资金，努力提高各类建设项目效率、资金使用效益和工作效能，切实增强服务企业能力，有效改善园区投资和发展环境。 

　　绩效管理组织领导，成立工业园区管理委员会绩效评价工作领导小组，为扎实园区预算绩效管理工作，保障资金的绩效管理工作有序推进，综合组织根据科学规范、公开公正、绩效相关等原则，指标评价的方法进行绩效自评，切实提高资金使用绩效。

　　推行绩效管理制度是一项长期性、艰巨性工作，管委会相关工作人员要提高认识，认真学习绩效管理工作有关文件精神，充分认识开展绩效管理工作的重要性和必要性。各有关工作人员要加强对所承担绩效管理工作任务的学习，确保任务落实。明确责任，分管领导和相关工作人员要切实负起责任，各司其职，认真做好落实工作。认真研究、分析、梳理工作重点，并认真组织实施，定期对重点事项工作进行自检自查，并上报自查情况，保证我单位行政绩效管理制度的顺利推行。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　在编制2018年单位部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据三定方案的职责确定及我单位与市委市政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。 

　　本年支出预算数为281.03万元，决算数为384.24万元，决算数比预算数增103.21万元，增36.73%，主要差异是2150801款行政运行支出2017年1-12月机关单位工作人员综合考评奖486,999元，2018年度政府综合考评奖480,000元，以及正常晋升增资。 

　　对2018年部门整体资金的使用情况和取得的效果，不断总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。  

　　在新的一年，我单位将严格按照绩效管理办法相关规定，认真落实，按照财政资金使用要求做好绩效管理工作，确保预算绩效管理工作效率的提升。 

　　2.经济效益。 

　　努力把弥勒工业园区打造成为最具魅力的现代工业区、最具潜力的项目承载地、最具活力的经济增长极。利于产业结构调整和优化升级，吸引更多的企业入驻弥勒市，促进当地经济的协调快速发展。2018年食品加工园孵化园初见成效，红河创新研究院、弥勒创信实业、俊港中药饮片等大项目的引进，有效提升园区经济运行质量和效益，产业聚集与示范作用初步凸显。 

　　3.社会效益。 

　　组团式服务，提高园区招商实效，优化投资环境，吸引和鼓励优质企业入驻园区投资兴业。以培育和发展特色产业为核心，优化提升传统优势产业，积极发展科技创新型企业，加快园区重点产业培植，打造特色产业集群，调动一切积极因素使生态环境持续优化，切实推进园区发展实现新突破，以产带业，社会效益不断显现。 

　　4.行政效能。 

　　2018年度通过扎实推进工业园区管委会重点任务和重点工作，在市委、市政府的正确领导下，通过指导、协调各项目业主和市属各部门努力推进重点任务和重点工作，紧紧围绕“产业强市”目标，园区建设发展和工业产值初见成效。提高服务的主动性和时效性，把优化发展环境和机关作风建设紧密结合起来，扎扎实实为企业办实事、办好事。充分发挥弥勒工业园区管委会的综合协调作用，为企业提供全方位“保姆式”服务，进一步优化园区营商环境。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年度我单位预算绩效管理工作以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。严格按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。开展绩效跟踪监控，加强过程监控，合理控制各项费用开支。按照财政统一要求，及时跟踪财政预算资金支出绩效运行情况，并对财政预算支出实施绩效自评。强化评价结果应用，组织各部进行绩效自评和绩效运行跟踪监控，强化财务管理，提高资金调度与使用效益，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　下一步我单位应转变预算绩效管理工作思路，执行绩效管理计划，根据制定的年度绩效管理目标制定实施计划。对预算指标执行情况实行监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动。强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率，确保预算绩效管理工作效率的提升。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　我单位无此情况。 

　　五、存在的主要问题 

　　园区基础设施建设资金缺口较大。园区内项目建设多点开花，水电路、标准厂房等工程同时开工建设，而园区融资渠道狭窄，对政府投入的依赖性较强，而地方财力有限，补助资金不能满足园区实际发展的需要，故建设资金缺口较大。2018年，我单位财政预算资金的使用效益较高，严格按照厉行节约八项规定，减少、控制、避免不必要的开支，但近年来，弥勒工业园区快速发展，随着招商引资力度不断加大，日常公用经费支出较预算指标稍显不足。 

　　对预算绩效管理知识的学习还存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强。单位职工对预算绩效管理的重视度还有所欠缺，各有关工作人员对所承担的绩效管理工作任务，还存在不专业不规范的现象。 

　　六、改进措施 

　　根据年内可预见的工作任务，确定本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，针对存在的差异能及时采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，加强财政资金支出管理，提高资金使用效益，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　提高认识，工业园区管委会全体工作人员要认真学好绩效管理工作有关文件精神，充分认识开展绩效管理工作的重要性和必要性，转变预算绩效管理工作思路。积极组织各部培训学习预算绩效管理业务及相关文件精神，转变思想，将绩效目标细化量化，认真执行，提高财政资金的使用效益，切实把预算绩效管理这项工作作为贯彻落实科学发展观和正确政绩观的具体行动，进一步增强工作积极性和自觉性，积极探索，稳步推进。