一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

弥勒市东风农场管理局设有：党政办公室、武装部、财务统计科、组织人事宣传科、工青妇管理科、信访室、综治维稳办公室、产业发展中心、纪检监察室、人口和计划生育管理科、集镇建设管理中心、资源管理中心、安全生产监管站、社会保障管理中心、食品药品监督管理所、基础设施建设监督管理中心。

部门在职人员编制79人，其中：行政编制31人，事业编制48人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，行政编制29人，事业编制45人。退休人员38人。车辆编制3辆，在用2辆。

2、主要工作职能。

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。管理局机关承担公共管理职责，管理局下设促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）部门年度绩效管理工作计划

进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

将部门预算纳入绩效管理，成立弥勒市东风农场管理局预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。成立弥勒市东风农场管理局预算绩效管理办公室（办公室设在财务统计科），成立预算绩效管理内控监督工作组（由乡纪委成员组成），制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入：

2018年一般公共预算收入7504.72万元。分别是：

2030699其他国防动员支出安排3万元；2080109社会保险经办机构支出安排1.8万元；2080502事业单位离退休安排15.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排103.1万元。2080801死亡抚恤支出安排3.13万元；2081199其他残疾人事业支出安排1.5万元；2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出安排216.59万元；2100409重大公共卫生专项0.15万元；2100799其他计划生育事务支出1.11万元；2120399其他城乡社区公共设施支出5335.77万元；2129999其他城乡社区支出安排14.73万元；2130104 事业运行1187.48万元；2130108病虫害防治支出安排0.5万元；2130199其他农业支出安排3.15万元；2130299其他林业支出2万元；2130504农村基础设施建设6万元；2130701对村级一事一议补助28万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助126.08万元；2130799其他农村综合改革支出安排454万元；2150605安全监管监察专项安排0.9万元。

政府性基金收入：

2018年政府性基金收入25万元。分别是：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出安排23万元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出安排2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

本年一般公共预算支出7555.15万元。分别是：

2019999其他一般公共服务支出30万元；2080109社会保险经办机构支出1.8万元；2080502事业单位离退休支出23.37万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.1万元；2080801死亡抚恤支出3.13万元；2081199其他残疾人事业支出1.5万元；2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出安排216.59万元；2100799其他计划生育事务支出0.11万元；2120399其他城乡社区公共设施支出5335.77万元；2129999其他城乡社区支出安排14.73万元；2130104 事业运行支出1209.92万元；2130199其他农业支出3.15万元；2130299其他林业支出2万元；2130504农村基础设施建设支出6万元，去年支出0万元；2130701对村级一事一议补助28万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助126.08万元；2130799其他农村综合改革支出454万元。2150605安全监管监察专项支出0.9万元。

2. 项目支出 无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

2018年政府性基金支出27万元。分别是：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出27万元。

2.项目支出 无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

部门整体支出绩效目标，主要包括市委、市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（二）整体支出绩效运行监控方案

推行规范化服务建设，不断完善工作流程，优化工作程序，加强信息化管理，同时，有完备的工作记录和台账管理，专人专职，定岗定责，确保工作目标顺利实施。

（三）整体支出绩效评价方案

第一阶段为财务科牵头，组织有关科室制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各站所按照要求开展自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务科在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。我单位按照提高公务服务质量和财政资金使用效益目标为中心，在降低成本减少费用支出等方面做了详细的规划，充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。根据市财政局最终批复预算数，及时在网站上进行公开，下年度各项开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算，超预算支出。“三公”经费严格按照厉行节约机制，严格预算支出，近年来，本单位“三公”经费逐年下降。

2.经济效益。主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3.社会效益。以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。

4.行政效能。通过抓学习讲质量，全面提高全员综合素质，改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。

（五）年度工作总结

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况 无。

（二）项目绩效目标设立情况 无。

（三）项目绩效运行监控方案 无。

（四）项目绩效评价方案 无。

（五）项目绩效评价情况 无。

1.绩效目标的实现情况。无。

2.经济效益。无。

3.社会效益。无。

4.行政效能。无。

五、存在的主要问题

我局部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，存在对绩效评价认识尚浅、评价指标体系设置难度大等问题，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

六、改进措施

1、加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。要求各部门应积极配合绩效评价工作领导小组的工作，提供所需相关基础资料，共同完成绩效自评。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

弥勒市东风农场管理局

2019年6月28日