2018年弥勒市竹园镇整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　 纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 16个，其中 

　　（1）行政单位4 个，政府、人大、党委和计生办； 

　　（2）事业单位 12个，财政所、文化站、广播站、党校、农科站、农机站、农经站、林业站、水务所、兽医站、合管办和劳保所。 

　　2、主要工作职能。 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　    将部门预算纳入绩效管理，成立竹园镇预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。经竹园镇预算绩效管理工作领导小组研究决定，成立竹园镇预算绩效管理办公室（办公室设在财政所），成立预算绩效管理内控监督工作组（由镇纪委成员组成），制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.本年收入2436.19万元，其中：一般公共预算收入2436.19万元，政府性基金收入0万元； 

　　2.上级财政拨款收入0万元； 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　一般公共预算财政拨款支出2152.25万元，其中：基本支出1911.38万元、项目支出240.87万元； 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　政府性基金预算财政拨款支出76万元，其中：基本支出46万元、项目支出30万元； 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。我镇整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。 

　　竹园镇2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。要充分认识绩效运行跟踪监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，尽快将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。 

　　2、完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控;市财政局组织对绩效跟踪监控情况进行检查。 

　　3、强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，要及时分析原因并采取措施完善项目管理;市财政局将参考项目绩效运行跟踪监控情况，做好年中预算调整工作;对于跨年度项目，绩效运行跟踪监控结果将作为2019年及以后年度预算编制和政策制定的重要参考依据。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1、经济效益：勤俭节约、精益求精、规范管理 

　　2、社会效益：认真做好财务工作，优化资金使用情况 

　　3、行政效能：为竹园镇人民政府经济社会发展提供政策依据。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益：资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障竹园镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。 

　　3.社会效益：以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。 

　　4.行政效能：进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。 

　　（五）年度工作总结 

　　 2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　    防震减灾专项经费、纪检监察工作经费、城乡人居环境改造提升经费、人大活动经费、安全生产经费、政府工作经费、计生工作经费、防火经费、城维费、农村公益事业、地质灾害防治专项经费、债券资金本息、政协活动经费、普法经费、防艾经费、综治维稳经费 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。我镇整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。 

　　竹园镇2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　1、高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。要充分认识绩效运行跟踪监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，尽快将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。 

　　2、完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控;市财政局组织对绩效跟踪监控情况进行检查。 

　　3、强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，要及时分析原因并采取措施完善项目管理;市财政局将参考项目绩效运行跟踪监控情况，做好年中预算调整工作;对于跨年度项目，绩效运行跟踪监控结果将作为2019年及以后年度预算编制和政策制定的重要参考依据。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　1、经济效益：勤俭节约、精益求精、规范管理 

　　2、社会效益：认真做好财务工作，优化资金使用情况 

　　3、行政效能：为竹园镇人民政府经济社会发展提供政策依据。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况: 年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益：资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障竹园镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。 

　　3.社会效益：以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。 

　　4.行政效能：进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。  五、存在的主要问题 

　　 1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，造成预算执行存在偏差。 

　　2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。 

　　六、改进措施  

　　1、以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数。 

　　2、在执行2019年度部门预算时，加大对各类经费的合理支出，加快支出进度。 

　　3、进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我镇工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。  

　　竹园镇人民政府 

　　2019年6月28日