2018年弥勒市西二镇整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　西二镇独立机构数6个，其中行政1个，参公1个，财政补助4个。分别为西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心。我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　2、主要工作职能。 

　　弥勒市西二镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能，工作职能具体如下： 

　　执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；完成市委、市政府交办的其他事项。 　　  

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“四个全面”和“五位一体”新要求，贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持科学发展、绿色发展、创新发展、跨越发展总体取向，强力推进实施基础兴镇、人才强镇、特色立镇、产业富镇、生态靓镇“五大战略”，以农业产业化、新型工业化、文化旅游特色化、新型农村城镇化、产业发展融合化、社会管理服务化“六化”为抓手，以脱贫攻坚为契机，实现西二镇经济社会进一步发展，人民生活环境和生活水平进一步提高。2018年度全镇经济社会发展的预期目标是：固定资产投资继续实现稳定增长；综合实力稳中有升，产业结构更趋合理，农村环境持续改善，生活水平不断提高。围绕上述目标任务，我们将聚焦乡村振兴合力攻坚，围绕民生福祉共谋共创，奋力做好以下工作： 

　　（一）聚焦转型跨越，打好项目建设攻坚战。（二）聚焦产业兴旺，打好产业转型攻坚战。（三）聚焦生态宜居，打好环境提升攻坚战。（四）聚焦生活富裕，打好精准脱贫攻坚战。（五）聚焦民生改善，提高群众“获得感、幸福感”。（六）聚焦治理有效，增强群众“安全感、满意度”。  　　  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入35057093.37元 

　　①一般公共预算收入32747093.37元，占本年收入的93.41%，其中：2010101行政运行239255元，2010102一般行政管理事务115000元，2010108代表工作37600元，2010199 其他人大事务支出10000元，主要用于人大工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2010301 行政运行5597245元，2010302 一般行政管理事务482960元，2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40000元，主要用于政府工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费、工作经费及业务经费；2013101行政运行1109924元，主要用于党委工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2019999其他一般公共服务支出678957元，主要用于财政所工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2030699 其他国防动员支出30000元，主要用于国防工作经费；2050802干部教育614077元，主要用于党校工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2070404  广播416994元，主要用于广播站工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2079999 其他文化体育与传媒支出425000元，主要为村小组活动场所建设经费；2080109社会保险经办机构475598元，主要用于劳保所工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出503259元，主要用于合管办工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费；2080501归口管理的行政单位离退休5200元，主要为行政退休人员公用经费；2080502事业单位离退休3600元，主要为事业退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出974787.6元，主要为职工养老保险金；2080801死亡抚恤301356元，主要为遗属补贴；2081002老年福利5700000元，主要为老年活动场所建设经费；2081199其他残疾人事业支出11520元，主要为残联支出经费；2100399其他基层医疗卫生机构支出449250元，2100409重大公共卫生专项7191元，2100716计划生育机构772740元，2100799其他计划生育事务支出238207.5元，主要用于计生办人员工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费、工作经费及业务经费；2110402农村环境保护100000元；2120201 城乡社区规划与管理60000元，2120399 其他城乡社区公共设施支出1000000元，2129999其他城乡社区支出1063800元；2130104事业运行1623420元，2130108 病虫害控制35000，主要用于农综人员工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费、工作经费及业务经费；2130204 林业事业机构244454元，2130213林业执法与监督200000元，2130234林业防灾减灾60000元，2130299 其他林业支出20000元，主要用于林业站人员工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费、工作经费及业务经费；2130399其他水利支出559901元，主要用于水务所人员工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费、工作经费及业务经费；2130599其他扶贫支出2070000元，2130701对村级一事一议的补助3460000元，2130705对村民委员会和村党支部的补助2634970元，2140106公路养护266827.27元，2150605  安全监管监察专项9000元，2200111地质灾害防治100000元。 

　　②政府性基金收入2310000元，占本年收入的6.59%，其中：2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1330000元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出630000元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出50000元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300000元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出28799835.32元 

　　1.基本支出28185835.32元占本年支出的97.86%；其中:2010101 行政运行支出477804.16元,2010102一般行政管理事务33290元，2010301行政运行5573606元，2010302一般行政管理事务314111.01元，2013101行政运行1086324元，2019999 其他一般公共服务支出678507元，2050802干部教育599077元，2070404广播422566.72元，2079999其他文化体育与传媒支出285000元，2080109社会保险经办机构422398元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出490759元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出974787.6元，2080801 死亡抚恤282674元，2081002老年福利4320000元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出449250元，2100716计划生育机构825851.33元，2100799其他计划生育事务支出195391.5元，2110402 农村环境保护100000元，2120201城乡社区规划与管理50000元，2120399其他城乡社区公共设施支出700000元，2129999 其他城乡社区支出1063800元，2130104事业运行1597304元，2130204林业事业机构242792元，2130399 其他水利支出553032元，2130599其他扶贫支出2020000元，2130701对村级一事一议的补助1790000元，2130705对村民委员会和村党支部的补助2547970元，2140106公路养护61125元。 

　　2.项目支出614000元，占本年收入的2.13%，其中：2010301 综治维稳经费（结账补助）100000元，城乡人居环境改造提升经费（结账补助）300000元，2120201城乡人居环境提升改造经费60000元，2130705农村公益事业项目154000元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出485000元，其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出200000元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出285000元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　为加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我镇结合自身实际，研究制定了《弥勒市西二镇预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据年内可预见的工作任务，确定弥勒市西二镇本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　采取单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。根据整体工作进展情况拨付经费支出。 

　　3.社会效益。综合实力稳中有升，产业结构更趋合理，农村环境持续改善，生活水平不断提高。 

　　4.行政效能：乡镇组织是国家与农村社会关系的衔接点，是国家政权联系群众的桥梁和纽带，是贯彻党的方针政策的落脚点，充分发挥乡镇职能，深化农村改革，提高群众“获得感、幸福感”，增强群众“安全感、满意度”。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，是我们撸起袖子加油干的务实之年，是我们攻坚克难的奋进之年。一年来，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，团结和依靠全镇各族干部群众，主动融入弥勒发展新定位，坚持稳中求进总基调，不忘初心、凝聚民智、苦干实干，统筹推进改革发展稳定各项工作，总体呈现出经济稳步向前、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。 

　　西二的经济底盘日渐夯实，综合实力稳步精进。西二的基础设施日渐完善，发展后劲不断增强。西二的产业格局日趋优化，传统特色双轮推进。西二的脱贫攻坚靶向精准，扶贫成效实绩斐然。西二的民生短板日益补齐，社会事业齐头并进。西二的行政效能稳步提升，自身建设纵深挺进。在取得成绩的同时，我们也应清醒地认识到，全镇经济社会发展同人民日益增长的美好生活需要之间不平衡不充分的问题仍很突出，对此，我们一定要高度重视，并在今后工作中切实加以解决。 

　　一是通过绩效自评发现整体支出管理中存在问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评验证弥勒市西二镇整体支出决策是否科学合理，以强化支出责任；三是通过对财政支出资金，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　西二镇政府2018年预算项目资金3个，预算资金为61.4万元，其中：城乡社区环境卫生项目预算资金36万元；综治维稳项目预算资金10万元；农村公益事业预算资金15.4万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　针对项目绩效目标，我单位分别设立了一、二、三级指标值，分别从产出指标、效益指标及满意度指标一级指标入手，每项二级指标下设的三级指标个数不少于2个。 

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　我镇采取实地验收，书面报告、绩效会议的监控流程实施项目绩效监控。同时管理者对组织系统协同性进行监控，确保所有人的工作行为和工作产出都能为实现组织战略提供服务。

　　（四）项目绩效评价方案 

　　在明确绩效评价目的、评价依据、评价的对象和范围及评价的具体内容后采用询问查证及问卷调查法进行评价

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况，2018年我镇三个项目均实现了年终总体目标。 

　　2.经济效益，2018年3个项目的实施明显带动了我镇经济发展，带动群众就业。 

　　3.社会效益，经调查，群众对项目实施成果满意度极高，社会生活和谐安宁，同时促进当地产业发展。 

　　4.行政效能，群众对政府信任度提高，巩固基层政权建设。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）预算绩效管理理念有待强化 

　　　我单位预算绩效管理工作仍处于探索和完善阶段，有的部门对绩效管理工作认识不到位，认为预算绩效只是财务部门的事，年初基本都无法给财政所提供该部门准确的经费预算方案，基本只是靠财政所资金预估，目标管理工作重视不够，在编制项目预算绩效目标工作中，存在被动应付的现象。 

　　（二）预算绩效目标管理缺乏强制措施 

　　但在实际执行预算绩效评价过程中，地方缺乏预算绩效目标编制强制性配套措施，缺乏对预算绩效目标编制的刚性约束和有力抓手，因此，一些地方绩效目标管理的“形式”大于“实效”，预算绩效目标编制与预算资金安排“两张皮”。 

　　（三）预算绩效指标和目标值设定不够科学 

　　预算绩效目标管理的难点，在于绩效指标和目标值的科学制定，缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定，一些单位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”；还有一些单位为考虑部门自身利益，利用信息不对称等因素，在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，目标值设置偏低等问题，不利于提高财政支出的绩效。 

　　六、改进措施 

　　进一步提高对绩效管理的认识，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强预算绩效管理制度的宣传与业务培训指导；进一步完善绩效评价体系，拉高相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，落实到人，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，建立科学合理的绩效目标，使制度更加完成善；进一步加强专项资金管理，加大财政整合力度，规范资金分配方式，提高专项资金的使用效益；进一步强化问题整改问责，建立健全定期检查、随机抽查和专项检查的监管机制；进一步强化评价结果运用，推进绩效评价结果与预算安排相结合，以本次绩效自评的结果作为我镇今后绩效管理的重要依据，扩大绩效评价范围，使我镇有限的财政资金更好地为弥勒市委、市政府的经济社会发展服务。  

　　                           弥勒市西二镇人民政府 

　　                             2019年6月30日