2018年弥勒市朋普镇预算经费支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况

朋普镇党委、镇政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

纳入2018年部门预算编报的单位共17个，分别是政府、人大、党委、社团、财政所、计生办、党校、文化站、广播站、劳保所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站。

全镇在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有74人，其中：财政全供养74人。离退休人员24人。

2、主要工作职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（4）加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

（二）部门年度绩效管理工作计划

本单位制定了绩效管理相关方案，并根据工作实际要求的变化，不断完善预算管理制度建设。由镇政府主导，财政所主要负责每年预算编制工作。坚持量入为主、收支平衡的原则，科学合理地编制乡镇年度财政收支预算。将部门预算纳入绩效管理，成立朋普镇预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查，制定预算绩效管理工作方案。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

本年度财政拨款收入28,332,958.46 元，其中政府性基金预算财政拨款2,850,000.00元；公共预算财政拨款收入25,482,958.46元。其中：一般公共服务支出9,134,467.00元；国防支出 30,000.00元；教育支出148,676.00元；文化体育与传媒支出353,117.00元；社会保障和就业支出2,017,249.60元；医疗卫生与计划生育支出852,558.50元；节能环保支出3,360,000.00元；城乡社区支出1,329,100.00元；农林水支出8,460,568.00元；交通运输支出168,222.36元；资源勘探信息等支出9,000.00元；国土海洋气象等支出20,000.00元；其他支出2,450,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2018年一般公共预算财政拨款支出23,954,739.26元。其中：一般公共服务支出9,623,818.42元；公共安全支出 68,880.00元；教育支出148,676.00元；文化体育与传媒支出353,117.00元；社会保障和就业支出2,022,881.00元；医疗卫生与计划生育支出832,414.72元；节能环保支出2,190,915.48元；城乡社区支出1,109,688.84元；农林水支出7,664,585.44元；交通运输支出168,222.36元；资源勘探信息等支出24,000.00元；国土海洋气象等支出20,000.00元；其他支出775,000.00元。

2018年一般公共预算财政拨款支出23,954,739.26元。

其中基本支出23,954,739.26元，项目支出0元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2018年政府性基金预算财政拨款支出1,015,000.00元。其中基本支出1,015,000.00元，项目支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）绩效目标设立情况

绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。我镇部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

朋普镇人民政府2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（二）绩效运行监控方案

绩效监控是指财政部门和预算部门依据设定的绩效目标，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展的控制和管理活动，是全过程预算绩效管理的重要环节。

1、绩效监控方式。依据绩效监控主体的不同，可将绩效运行监控分为预算部门自行监控和市财政局重点监控两种方式，以预算部门自行监控为主，市财政局重点监控为辅。

2、绩效监控实施程序。第一，确定监控目标。在核对财政支出项目基本信息基础上，根据实际需要对相关绩效目标按类细化，并确定绩效跟踪的重点目标。第二，开展绩效监控。依据确定的重点目标，对项目管理的相关内容和目标要求的完成情况实施绩效监控，归集监控信息。第三，进行偏差分析。根据绩效监控信息，对照重点监控的目标，发现绩效运行偏差、分析偏差原因。第四，提出纠偏路径。依据偏差分析，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法。第五，及时实施纠偏。绩效运行情况与设定的绩效目标要求发生较大偏离时，绩效监控主体应及时查找问题，分析原因，采取措施，及时纠偏。绩效运行有重大偏离的，绩效监控主体应将相关情况及时上报主管部门或财政等相关职能部门。对绩效监控发现低绩效或无绩效的项目，要按规定调整执行或停止执行。

（三）绩效评价方案

详见附件一朋普镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价指标体系。

（四）整体支出绩效评价情况

1、经济效益：资金管理使用更规范，经费使用合理有效地保障了朋普镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。

2、社会效益：以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。

3、行政效能：进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。

（五）年度工作总结

2018年，朋普镇政府围绕市委、市政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，朋普镇政府预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，同时，能够严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，“三公”经费总体控制较好。进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，加强2018年度部门预算绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

四、项目绩效自评情况

无

五、存在的主要问题

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效评价进行自评工作，存在的问题主要有：一是年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，造成预算执行存在偏差。二是预算执行情况还有待加强，年终结余数较大。

六、改进措施

在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强各项支出管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。整改措施主要有：一是以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2019年度部门预算时，合理安排各类经费支出，以确保加快支出进度，减少年末结余数。

弥勒市朋普镇人民政府

2019年6月28日