2018年弥勒市水务局部门整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　2018年弥勒市水务局机关设有6个内设机构：办公室、规划计划财务科、水资源科、工程建设管理科、水利科、安全监督科；设有5家下属单位：弥勒市水电勘测设计队、弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市洗洒水库管理处、弥勒市竹朋灌区管理处。 

　　2、主要工作职能。 

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位主要职责是贯彻执行国家和省州市有关水行政方针、政策和法律、法规；统一管理全市水资源；负责防治水旱灾情，承担弥勒防汛抗旱指挥部的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利行业安全生产工作；负责水土流失防治工作；负责全市水政监察以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；组织开展水利科技、培训和水利涉外事务等。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、前期准备：收到《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》后，我局及时成立领导小组，梳理涉及资金及项目情况，并与受托的第三方中介机构确定了进场时间。 

　　2、组织实施：由领导小组组长主持召开水务局2018年绩效管理评价工作会议，要求此次纳入项目评价的两个分管科室要重视此项工作，按时保质提供相关材料。 

　　3、分析评价：根据绩效评价指标，对照资金使用、项目绩效，按照评分标准打分，进行分析评价。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入：2018年共收到财政拨款收入7414.82万元，其中： 

　　1.市级财政拨款收入 

　　2018年收到市级财政拨款收入2717.82万元，其中：一般公共预算收入2381.78万元，政府性基金收入336.04万元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　2018年收到上级财政拨款收入4697万元，其中：一般公共预算收入4592万元，政府性基金收入105万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出：2018年共收到一般公共预算财政拨款支出7124.37万元，其中： 

　　1.基本支出2324.61万元，其中：人员经费2157.39万元，日常公用经费167.22万元。 

　　2.项目支出4799.76万元，其中：基本建设类项目725万元，行政事业类项目4074.76万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出：2018年政府性基金预算财政拨款支出448.15万元，其中： 

　　1.基本支出40.25万元，全部为日常公用经费支出。 

　　2.项目支出407.90万元，全部为行政事业类项目支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况：2018年以来，弥勒市水务局在市委、市政府的正确领导下，在省州水利部门的关心和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕全市“十三五”规划和“3456”发展战略，紧抓水利发展新机遇，积极争取各级建设资金补助，确保全市“水网”建设整体推进，为我市社会稳定和经济发展提供坚实的水利支撑。绩效目标以指标分解的形式表现，指标设立分为一级、二级、三级指标，其中：一级指标分投入、过程、产出、效果4个；二级指标分预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益8个；三级指标分预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等21个。指标分值从1分到10分不等，总分100分。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案：采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较和分析判断，将评价项目产生的经济效益、社会效益、生态效益实现的程度、满意度指标对比，做好资料收集、整理、分析后交市财政局复核。 

　　（三）整体支出绩效评价方案：以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为评价原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法等，按评价指标打分情况分为优、良、中、差四级，综合得分≥95分为优，85≤综合得分＜95分为良，60分≤综合得分＜85分为中，综合得分＜60分为差。 

　　（四）整体支出绩效评价情况： 

　　1.绩效目标的实现情况：2018年紧抓重点工作，完成年度四项重点目标任务；加快水利基础设施建设，推动经济社会发展；稳步推进项目前期工作，积极争取项目资金；紧抓重点水利项目，有序推进工程建设；实施农村饮水安全项目，提高人饮安全保障；推进农田水利项目建设，不断完善水利基础设施；全面推行河（湖）长制工作，不断改善水生态环境；抓好防汛抗旱工作，全面落实防汛工作责任；强化执法监督，促进水资源管理、水土保持；抓实监督检查，确保水利工程质量安全；开展水利精准扶贫，助力脱贫攻坚工作。 

　　2.经济效益：通过水利工程的兴建，改变过去在伏旱期望天吃饭的局面，为农民保产保收创造有利条件，全方位推动了小型农田水利设施建设，增加农民收入，改善农村生态环境，为全面建成小康社会和建设社会主义新农村提供了基础保障。 

　　3.社会效益：共建成各类水利工程5341件，新增灌溉面积1.06万亩，新增高效节水面积2.3万亩，治理水土流失面积56km2；完成江河治理4.3公里，中低产田地和高标准农田建设5.07万亩，巩固提升3.6万农村人口饮水安全。 

　　4.行政效能：强化全市人民生态保护意识、节水治水意识、水法律意识、水资源危机意识、水商品意识、保护水利工程意识。 

　　（五）年度工作总结： 

　　1、强化党的建设，落实全面从严治党。一是完善工作机制。制定完善《弥勒市水务局公务用车管理和使用制度》《弥勒市水务局差旅费报销管理办法》等制度，进一步加强和规范我局公务用车、出差及差旅费报销的管理；成立局综合督查办公室，加强行政效能建设，提高工作效率，确保上级政府、部门决策部署及本局各项决议和重点工作全面贯彻落实。二是落实党建工作责任制。局党组始终坚持抓党建工作，加强党的长期执政能力建设，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化，厘清党建工作重点任务清单，全面落实水务系统党建工作责任制；三是加强党风廉政建设。把党风廉政建设纳入年度工作总体布局，认真履行主体责任和“一岗双责”职责，形成主要领导负总责、班子成员分工负责、一级抓一级、层层抓落实的工作机制。四是创新工作作风，开展党员“亮身份 亮职责 亮目标 亮承诺”活动，进一步提高水务系统广大党员干部的责任感和使命感。 

　　2、紧抓重点工作，完成固定资产投资、招商引资、争取上级资金年度目标任务。 

　　3、加快水利基础设施建设，推动经济社会发展。年内共建成各类水利工程5341件，新增灌溉面积1.06万亩，新增高效节水面积2.3万亩，治理水土流失面积56km2；完成江河治理4.3公里，中低产田地和高标准农田建设5.07万亩，巩固提升3.6万农村人口饮水安全。 

　　4、稳步推进项目前期工作，积极争取项目资金。加快推进弥勒市水利发展“十三五”规划和列入灾后薄弱环节建设实施方案项目前期工作进度，稳步有序开展龙泉水库工程、小宿依水库工程、东西部山区骨干水源连通工程等项目前期工作。 

　　5、紧抓重点水利项目，有序推进工程建设： 

　　⑴弥勒市甸溪河治理工程。项目治理甸溪河河道64Km，岸坡支砌128Km，规划总面积约516公顷，工程建设周期为3年，工程批复总投资21.3亿元。工程一期（锦屏山至弥师路段长7.3Km）于2017年3月25日施工，累计完成投资约7.16亿元。 

　　⑵弥勒市洗洒水库扩建工程建设。项目建成后，水库总库容2478万m3（增加874万m3）,最大坝高67.7m（加高8.2m）,概算总投资15288.60万元，设计灌溉面积4.3万亩，城镇供水人口10.25万人，年供水量3317.3万m3，工程于2018年2月开工，累计完成投资3720万元。 

　　⑶弥勒市太平雨补水库输水干渠工程。该工程是烟草援建的水源工程项目，主要任务是提高干渠控制范围内17.27万亩农田的供水效率。工程治理和新建渠道62.683km，概算总投资6565.32万元（烟草援建4974.97万元），于2018年4月28日开工，累计完成投资约1060万元。 

　　⑷弥勒市2017年度东风片区（二期）高效节水灌溉项目。项目落实中央补助资金956万元，按照先建后补的政策，工程完成后进行补助。目前，项目完成总投资8697万元，主体工程已基本完工。 

　　⑸弥勒市甸溪河治理工程竹园段。工程治理河长4.843km，两岸治理堤防长9.74 km，使防洪标准达到10年一遇。工程批复总投资3578.48万元，累计完成工程投资1080万元。 

　　⑹弥勒市己白小流域坡耕地水土流失综合治理项目。项目总投资1346.36万元，实施坡改梯3601.35亩，并配套水池、管网、道路等措施，工程于3月12日开工，累计完成投资1125万元。 

　　⑺灾后薄弱小型病险水库除险加固工程。列入灾后水利薄弱环节建设的绿水塘小型病险水库除险加固工程于2018年10月8日开工，预计年内完成主体工程建设任务。 

　　6、实施农村饮水安全项目，提高人饮安全保障。弥勒市2018年农村饮水安全巩固提升项目涉及西一镇、弥阳镇、巡检司镇3个镇3.65万人的饮水安全问题，工程概算总投资1180.96万元，工程已于6月底开工建设，完成投资900万元。 

　　7、推进农田水利项目建设，不断完善水利基础设施： 

　　⑴云南省中央财政第八批小型农田水利重点县弥勒2018年项目。项目概算总投资为2384.39万元，涉及拉里黑村委会12个村民小组810户2676人（建档立卡贫困户34户107人）总灌溉面积1.35万亩。工程于2月26日开工，累计完成投资1520万元，实施高效节水灌溉面积1.235万亩。 

　　⑵弥勒市西二镇大冲山区小水网工程。工程批复总投资763.58万元，涉及17个村民小组1032户3691人受益（建档立卡贫困贫困户143户461人），实施高效节水灌溉面积7200亩。工程于2017年11月28日开工，2018年7月10日完工，10月22日进行市级验收，累计完成投资660万元。 

　　⑶弥勒市巡检司镇乌崩山区小水网工程。工程批复总投资632.99万元，涉及810户2676人（建档立卡贫困人口有102户412人），改善灌溉面积2550亩，主体工程已基本完工，完成投资500万元。 

　　8、全面推行河（湖）长制工作，不断改善水生态环境。一是全面建立市、镇（乡）、村三级河（湖）长制组织体系。落实18位处级党政领导，40个责任单位主要领导，分别担任11条河流、10条渠道、39座水库的市级河长和副河长，以党政领导为核心的河（湖）长组织体系实现全覆盖；二是全面推行河（湖）长制工作。制定《弥勒市贯彻落实2018年红河州全面推行河（湖）长制工作要点行动方案》等工作方案，完善河（湖）长制七项配套制度，安装设置公示牌156块，编制52个“一河一策”、“一库一策”工作方案，三级河（湖）长巡河、巡库3668次；三是强化监督检查。市政协、人大开展河长制工作督查10次，市级督查20次，下发督办函和整改通知5份；四是力河（湖）长工作见实效。结合“清四乱”、“河长清河行动”等工作，清理河道27条、水库39座、坝塘22个、渠道7条，整治面积330000平方米，清理河道155公里，清理垃圾7800余吨，河道两岸生态恢复93000平方米，关停非法采砂点6个，取缔非法采砂点1个；拆除甸溪河河道岸线管理范围内违规建筑物153平方米，整治非法种植4569平方米，有效改善甸溪河水生态环境。 

　　9、积极抓好防汛抗旱工作，全面落实防汛工作责任：一是全面落实行政首长负责制为核心的防汛责任制。继续开展汛期24小时领导带班值班制；二是落实防汛工作责任。落实全市水库、坝塘防汛责任人，完成市级防洪和山洪灾害应急预案的编制，修订完善水库、坝塘防汛应急预案和调度方案499个；发放防汛责任人责任告知书等材料4000余份，储备防汛物资近300万元，落实防汛抢险队伍14只448人，成立28人专业抢险队伍；三是强化防汛检查。及时下发相关文件，开展全市范围内的汛前、汛中、汛后检查，成立6个市级督察组开展防汛督察工作；四是加强监测预警，全市建设39个自动雨量站，241个简易雨量站，6个水位站，2个视频站、2个图像站，辖区小（2）型水库或附近村寨的降雨观测设备已全覆盖，投入经费14.46万元，落实241个防汛信息员。 

　　10、强化执法监督，促进水资源管理、水土保持。一是严格执法监督。开展执法巡查125次，进行调查笔录7次，制作现场勘查笔录1次，下发责令停止违法行为通知书3份，下发弥勒市水务局责令改正通知书9份,制止涉嫌违法打井行为9起，立案查处水事违法案件1件；二是加大宣传力度。以开展“中国水周”“三下乡”等宣传活动为契机，发放宣传水杯、材料12800余份；三是强化水资源管理。严格落实最严格水资源管理制度，水资源管理“三条红线”、“四项制度”基本建立。最严格水资源管理制度示范县通过省级验收和国家级抽查；新批取水许可2个，延续22个，变更7个；制定《弥勒市地下热水资源管理保护和开发利用工作方案》报市人民政府审批，摸排地下热水开采井82眼，注销地下水取水许可5个；抽查地下水取水许可6次，督促检查3家规模以上入河排污口2次，注销入河排污口1个；完成征收水资源费772.36万元；四是加大水土保持监督管理工作力度。审批水土保持方案9个，抽查17个生产建设项目，下达整改通知书13份，缴费通知书7份，完成国家水土保持工程“图斑精细化”及无人机现场复核工作，收缴水土保持补偿费10.51万元。 

　　11、抓实监督检查，确保水利工程质量安全。加强水利工程质量安全监管，对我市授权范围内的15件在建水利工程及3件烟水工程进行质量监督管理，年内召开安全生产会议16次，签订安全生产目标责任书20份，安全生产、交通、消防责任告知书共150份。开展安全宣传培训3次，安全监督检查189次，对全市各乡镇和水利工程全覆盖摸底调查。 

　　12、开展水利精准扶贫，助力脱贫攻坚工作。一是落实挂包帮扶。派出挂联干部62人，驻村工队队员4名，挂联巡检司镇高甸和乌崩村委会贫困户310户1221人；二是加大贫困地区水利项目建设。概算投资10437.40万元，实施小型农田水利重点县、山区小水网等工程，有效改善贫困地区水利基础条件；三是强化贫困群众饮水保障。下达补助资金373.8万元，建设“爱心水窖”1246件，每件补助3000元，水窖建设优先保证建档立卡贫困户建设；2018年预脱贫的2079户7307人饮水均有保障，取水半径不超过一公里。四是提升贫困群众饮水安全。实施弥勒市2018年农村饮水安全巩固提升项目，解决3.65万人饮水安全问题；投入资金5000元购置消毒灵，用于集中供水水源和水窖水的消毒，协调市疾控中心对贫困村的饮水水质开展监测工作，保障贫困户饮水水质安全。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年我局涉及绩效评价项目2个，分别是防汛抗旱项目经费105.90万元和河长制工作经费100万元。项目资金于2017年12月以弥财基指[2017]18号文件下达，除河长制工作经费因上级考核延迟拨付时间外，其余所有经费已于2018年12月支付完毕。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　弥勒市水务局在2018年通过实施防汛抗旱工程、河长制项目，对水旱灾害防御提供了科学数据，为降低人民群众生命财产安全保驾护航，通过改善河湖水系生态，坚持“保护优先、发展优化、治污有效”工作思路，突出“一长一事、一长一效”，有力推动了全市河（湖）长制工作逐步从“有名”转向“有实”是加强生态文明建设、保障群众生命安全和生存发展等根本民生问题的迫切要求。绩效目标以指标分解的形式表现，指标设立分为一级、二级、三级指标，其中：一级指标分产出、效益、满意度3个；二级指标分6个；三级指标因项目不同，指标数不同，详细见附件4。 

　　（三）项目绩效运行监控方案：采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较和分析判断，将评价项目产生的经济效益、社会效益、生态效益实现的程度、满意度指标对比，做好资料收集、整理、分析后交市财政局复核。 

　　（四）项目绩效评价方案：以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为评价原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法等，按评价指标打分情况分为优、良、中、差四级，综合得分≥95分为优，85≤综合得分＜95分为良，60分≤综合得分＜85分为中，综合得分＜60分为差。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况： 

　　2018年防汛抗旱项目：在市委、市政府的正确领导下，在上级防汛部门的关心指导下，始终坚持把防汛抗旱工作“两手抓，两样都抓紧抓好”的总方针。按照“安全第一，预防为主，常备不懈，全力抢险”的工作方针，加强监测预警，强化责任落实，科学合理调度，及时抢险救灾，使灾害损失降到最低限度，确保了人民群众生命财产安全和社会稳定。⑴落实防汛工作责任。落实全市水库、坝塘防汛责任人，完成市级防洪和山洪灾害应急预案的编制，修订完善水库、坝塘防汛应急预案和调度方案499个；发放防汛责任人责任告知书等材料4000余份，储备防汛物资近300万元，落实防汛抢险队伍14只448人，成立28人专业抢险队伍；⑵强化防汛检查。及时下发相关文件，开展全市范围内的汛前、汛中、汛后检查，成立6个市级督察组开展防汛督察工作；⑶加强监测预警，全市建设39个自动雨量站，241个简易雨量站，6个水位站，2个视频站、2个图像站，辖区小（2）型水库或附近村寨的降雨观测设备已全覆盖，投入经费14.46万元，落实241个防汛信息员； 

　　2018年河长制项目：2018年是全面推行河（湖）长制的提升年、攻坚年。弥勒市坚决贯彻落实党中央和省委、省政府，州委、州政府关于生态文明建设和环境保护的决策部署，将河（湖）长制工作列为重点工作之一，高位推进河湖库渠管理保护，有效改善河湖水系生态。全市各级各部门上下联动、真抓实干，坚持“保护优先、发展优化、治污有效”工作思路，突出“一长一事、一长一效”，有力推动了全市河（湖）长制工作逐步从“有名”转向“有实”。⑴全面建立市、镇（乡）、村三级河（湖）长制组织体系。落实18位处级党政领导，40个责任单位主要领导，分别担任11条河流、10条渠道、39座水库的市级河长和副河长，以党政领导为核心的河（湖）长组织体系实现全覆盖；⑵全面推行河（湖）长制工作。制定《弥勒市贯彻落实2018年红河州全面推行河（湖）长制工作要点行动方案》等工作方案，完善河（湖）长制七项配套制度，安装设置公示牌156块，编制52个“一河一策”、“一库一策”工作方案，三级河（湖）长巡河、巡库3668次；⑶河（湖）长工作见实效。结合“清四乱”、“河长清河行动”等工作，清理河道27条、水库39座、坝塘22个、渠道7条，整治面积330000平方米，清理河道155公里，清理垃圾7800余吨，河道两岸生态恢复93000平方米，关停非法采砂点6个，取缔非法采砂点1个；拆除甸溪河河道岸线管理范围内违规建筑物153平方米，整治非法种植4569平方米，有效改善甸溪河水生态环境。 

　　2.经济效益：通过防汛抗旱项目实施的甸溪河竹园段改造工程，改善了竹园镇甸溪河旁农田灌溉条件，从而达到农作物增产增收；通过河长制项目，推动弥勒生态环境良好发展趋势，为旅游增收创下有利条件。 

　　3.社会效益：⑴通过实施防汛抗旱项目，一是全面落实行政首长负责制为核心的防汛责任制；二是落实防汛工作责任，落实全市水库、坝塘防汛责任人，完成市级防洪和山洪灾害应急预案的编制，修订完善水库、坝塘防汛应急预案和调度方案499个；三是强化防汛检查，及时下发相关文件，开展全市范围内的汛前、汛中、汛后检查；四是加强监测预警，全市建设39个自动雨量站，241个简易雨量站，6个水位站，2个视频站、2个图像站，辖区小（2）型水库或附近村寨的降雨观测设备已全覆盖。⑵通过实施河长制项目，清理河道27条、水库39座、坝塘22个、渠道7条，整治面积330000平方米，清理河道155公里，清理垃圾7800余吨，河道两岸生态恢复93000平方米，关停非法采砂点6个，取缔非法采砂点1个；拆除甸溪河河道岸线管理范围内违规建筑物153平方米，整治非法种植4569平方米，有效改善甸溪河水生态环境。 

　　4.行政效能：水库坝塘安全度汛，稳固河岸、防治水土流失，改善河道水环境，保护人民生命财产安全，美化亮化河岸景观。 

　　五、存在的主要问题 

　　水污染综合治理长期性、复杂性仍然十分突出，保护治理任务繁重。影响水环境的点源污染目前尚未实现全部监测控制，水质监测机制未形成，农业面源污染尚未得到全面有效的控制，治理难度大。 

　　六、改进措施 

　　州生态环境局弥勒分局、市农业农村和科学技术局、市水务局要切实按照弥勒市总河长2号令《弥勒市贯彻落实2018年红河州全面推行河（湖）长制工作要点的通知》制定的年度工作任务目标，履行各部门监测职能职责，完善纳入市级河长管理保护河湖库渠监测体系和制度，争取把纳入市级河（湖）长管理保护的11条河流（段）、39座水库（含水电站水库）、10条渠道污染源监测和水质监测实现全覆盖，为各级河（湖）长治河、护河取得成效提供技术依据。