2018年弥勒市关工委部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　 1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市关心下一代工作委员会是财政全额拨款的参公管理事业单位，部门在职行政编制4人，实有在职行政人员4人。 

　　2、主要工作职能。 

　　弥勒市关心下一代工作委员会是党和政府开展关心下一代工作的参谋助手和工作部门，负责组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。负责动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员及相关部门对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年以及开展有益于青少年身心健康的文体活动，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.预算绩效管理主要依据：以国家相关法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、部门职能职责等为依据。 

　　2.以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开为原则。 

　　3、在财政部门的牵头下，制定预算绩效管理制度，对有关制度和办法的实施情况进行监督检查；组织本部门编制预算、结算、绩效目标，负责绩效目标的执行和追踪管理；组织开展绩效评价工作，编制相关评价报告并向财政部门报告预算绩效执行和预算绩效管理工作情况。 

　　4.根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作，提高部门预算管理水平。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　2018年部门预算财政拨款收入555228元，其中，本年收入555228元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555228万元（本级财力555228元），政府性基金财政拨款0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2018年部门预算总支出555228元，其中：基本支出505228元，占总支出的91%，项目支出50000元，占总支出的9.0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类29款01项”支出454335元，主要反映工资福利、商品和服务支出；“208类05款05项”支出50893元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； 201类29款02项”支出50000元，主要反映用于保障延安精神研究会正常运转项目工作经费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出。 

　　无。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，本部门进行申报，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。本单位的绩效目标主要内容为：预期产出、预期效果、社会公众或服务对象满意度、达到预期产出所需要的成本资源、绩效指标等，具体落实到工作计划中为：1、深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。2、坚持为青少年办好事解难事，切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。3、加强“儿童之家”管理，努力为留守儿童的健康成长创造良好的环境。4、继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。5、做好扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。6、以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据年内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　采用单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效目标的设置情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　 2.经济效益。根据整体工作进展情况拨付经费支出。 

　 3.社会效益。以“中华魂”读书活动为载体，在全市青少年学生中开展“中华魂”主题教育活动 。弥勒一中初三年级学生高鹏，荣获全国“中华魂”主题教育活动一等奖、演讲比赛三等奖，参加全国“中华魂”主题教育活动表彰会暨夏令营活动。“五老人员”弥勒一中政治老师段定华，荣获省关工委、省教育厅、省司法厅“中华魂读书活动先进个人”。开展延安精神进校园活动。杨忠林主任亲临15所中小学校宣讲延安精神，受教育师生达6000余人。  

　　4.行政效能：在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。 

　　（五）年度工作总结 

　　通过对2018年单位的预算绩效评价，一是发现整体支出管理中存在的问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评支出决策是否科学合理，以强化支出责任；三是通过对财政支出资金，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　开展延安精神的理论研究和学术活动；宣传、交流弘扬延安精神活动的经验；协助有关单位对党员、干部、群众，尤其是青少年开展延安精神的宣传和教育等。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　保障资金的专款专用，确保资金实际用于延安精神研究会开展工作支出。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　严格执行专项资金管理使用的有关规定，资金实行专款专用，强化资金管理，切实发挥效益。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　根据绩效评价的要求，成立绩效评价领导小组，加强内部控制和监督。对资金的管理、支出审批明确规定，提高资金的使用效益，使资金使用到位。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　　　2018年，组织延安精神研究会成员，深入学习党的十九大精神和十九届二中全会精神，召开第三届三次会员代表会议，开展延安精神进校园活动等，为延安精神的传播提供了丰富的实践验证，使延安精神更加深入人心，确保弥勒市延安精神研究会的工作在常态化的轨道上健康发展。 

　　2.经济效益。 

　　提高工作效率和宣讲效果及经费使用效率。 

　　3.社会效益。 

　　推进延安精神的发展，丰富内涵，增强时代感，提升影响力。2018年以来，市延安精神研究会围绕“传承红色基因 争做时代新人”这一主题，广泛开展延安精神进校园活动。联合弥勒市教育局等单位为贫困学生奉献爱心传播正能量。创办了以“传播优良传统、反映时代信息、树立学习典范、弘扬延安精神、培育四有新人”为宗旨的《学习研究文集》，2018年共收到会员文章43多篇，第十二辑发表36篇。 

　　4. 行政效能。 

　　提高工作效率和宣讲效果及经费使用效率。 

　　五、存在的主要问题 

　　1、在开展预算绩效管理的过程中，对预算绩效管理知识的学习存在局限性，缺乏预算绩效管理专业知识。预算绩效管理工作较为薄弱，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强; 

　　2、单位财务人员均为非专业的职工兼职，会计业务是边学习边操作，存在不专业不规范的现象。 

　　六、改进措施  

　　1、加大财务人员的培训指导。 

　　2、进一步加强绩效评价工作，及时整理、归纳、分析本次绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制。加强财政资金支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使有限的财政资金更好地发挥效益。  

　　　　　　　　　　　　　                                  　弥勒市关心下一代工作委员会

　　　　　　　　　　　　　　                                   2019年6月27日