弥勒市信访局2018年整体支出绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 组织机构设置情况。

弥勒市信访为独立核算单位，内设机构4个：办公室、接访科、办信和网络信访室、督办科；下设公益一类事业单位1个：弥勒市领导干部视频接访中心。2018年末有编制11人，年末实有在职人员12人，其中公务员8名，机关工人1名，事业编制人员3人。车辆编制1辆，实有1辆。

2. 主要工作职能。

围绕市委、市政府的中心工作，认真办理群众来信，热情接待群众来访，扎实推进“两访”活动，认真开展矛盾纠纷大调处和信访积案化解等工作，从源头上预防和化解了大量矛盾纠纷，一批事关群众切身利益的实际问题和许多重大疑难信访问题得到了妥善解决，为促进全市社会稳定和经济发展做出了积极努力。

（二）部门年度绩效管理工作计划

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

（1）一般公共预算收入

2018年度，市信访局一般公共预算收入2613251.4元，其中：财政拨款经费2613251.4元。其中2010301款拨入2113251.4元，占财政拨款收入的81.63%，主要用于人员工资、公务员用车补贴、在职人员公用经费等； 2010308款拨入500000元，占财政拨款收入的19.13%，主要用于积案经费和信访业务工作经费；2080505款拨入163346.4元，占财政拨款收入的6.25%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（2）政府性基金收入

无。

2.上级财政拨款收入

无。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2018年度，市信访局基本支出2164020.4元，占总支出的81.39% 。

2.项目支出

2018年度，市信访局项目支出494735.21元，占总支出的18.6%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，结合自身实际，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。

（二）整体支出绩效运行监控方案

根据年内可预见的工作任务，确定党史研究室本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。采取单位监控与财政监控的方式有效地监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。

（三）整体支出绩效评价方案

1.按照做好各块经费的合理分配工作，保证了我局各专项工作正常开展的需要。

2.严格实行专项资金规范运作，做到专款专用，充分发挥资金的有效性。

3.工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财政纪律，确保招待费、会议费、学习考察费、交通运行费压减比例达到管控目标和要求。严格控制“三公”经费的开支，使各项资金得到合理使用，全局工作得到积极有效地开展。

4.为加强财政资金管理，突出资金绩效，我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以局长为组长，其他局领导为副组长，科室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，年初召开局务会，研讨全局各科室工作职能及资金需求。同时对日常支出，严格执行财务会审制度。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2018年度全市各级各部门累计受理来信来访835件（批）次，同比下降8.04%。其中：来信97件，同比上升56.45%；网上信访438件，同比下降1.57%；来访300批1560人次， 同比批次下降25.19%，人次上升18.09%（其中：个体访226批336人次，同比批次下降32.34%，人次下降31.15%；集体访74批1224人次，同比批次上升10.45%，人次上升46.94%）。群众进京上访5批6人次，同比批次下降16.7%、人次下降14.3%。到省委、省政府上访37批105人次，同比批次上升37.03%、人次上升90.9%。到州委、州政府集体上访50批133人次。同比批次下降3.84%、人次下降40.88%。

2.经济效益。维护全市社会大局和谐稳定，促进社会经济发展。

3.社会效益。维护全市社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时消除社会不稳定因素。

4.行政效能：按照《信访条例》和《国家信访局关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》以及《红河州信访局关于开展网上信访代理试点工作的意见》等法规文件要求，全市始终将网上信访代理工作作为一项政治任务抓紧抓实。为了方便群众网上信访，市信访部门积极协调市网管中心在弥勒市人民政府网站上设立了“网上信访”窗口，链接到云南省信访网站，进一步畅通信访渠道，方便群众进行网上信访。目前，已全部开通弥勒市12个乡镇及东风农场管理局的网上信访代理系统，为快捷高效解决信访问题提供了便利条件。

（五）年度工作总结

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

贯彻落实中央和省委、省政府关于信访工作的决策部署和要求，深入推进信访工作制度改革，深入实施依法处理信访事项和信访工作，及时反映社情民意，努力解决群众合理合法诉求，全力打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”，促进社会和谐稳定。

（二）项目绩效目标设立情况

1.着力畅通信访渠道。

2.实现敏感时期、重要节点进京赴省到州非正常上访“零”目标。

3.着力化解积案。

4.着力强化基层建设。

（三）项目绩效运行监控方案

1.高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。要充分认识绩效运行跟踪监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，尽快将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。

2.明确监控对象。今年部门全过程预算绩效运行跟踪监控对象为弥勒市信访局2018年度财政支出项目。

3.完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控；市财政局组织对绩效跟踪监控情况进行检查。

4.强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，要及时分析原因并采取措施完善项目管理；市财政局将参考项目绩效运行跟踪监控情况，做好年中预算调整工作；对于跨年度项目，绩效运行跟踪监控结果将作为2019年及以后年度预算编制和政策制定的重要参考依据。

（四）项目绩效评价方案

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，提高财政资金使用效益和精细化科学化管理水平，成立由市信访局局长担任组长，分管财务副局长任副组长，财务工作人员为成员，切实加强对绩效工作的组织领导，保证各项工作有序高效开展。大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对项目支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来，把绩效理念贯穿到预算支出管理全过程，构建注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的业务专项经费管理新机制。结合业务专项的绩效目标，不断完善评价指标，采取自查的方式开展绩效评价，发现问题，总结经验，不断提高资金使用效率。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2018年，在市委、市政府的坚强领导和州信访群众工作局的具体指导下，弥勒市信访群众局全面贯彻落实中央和省州市关于信访群众工作的一系列决策部署，进一步强化责任意识和大局意识，坚持以解决初信初访为重点，积极推动领导干部接访下访，全力推进信访积案化解，依法规范信访秩序，及时就地解决信访问题，努力做到诉求合理的解决到位，诉求无理的解释疏导到位，生活困难的帮扶救助到位，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

2.经济效益。2018年，在市委、市政府的坚强领导和州信访群众工作局的具体指导下，弥勒市信访群众局全面贯彻落实中央和省州市关于信访群众工作的一系列决策部署，进一步强化责任意识和大局意识，坚持以解决初信初访为重点，积极推动领导干部接访下访，全力推进信访积案化解，依法规范信访秩序，及时就地解决信访问题，努力做到诉求合理的解决到位，诉求无理的解释疏导到位，生活困难的帮扶救助到位，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

3.社会效益。一是维护信访人的合法权益；二是维护社会和谐稳定；三是形成全市齐抓共管、互相联动的信访工作新格局。

4.行政效能：按照《信访条例》和《国家信访局关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》以及《红河州信访局关于开展网上信访代理试点工作的意见》等法规文件要求，全市始终将网上信访代理工作作为一项政治任务抓紧抓实。为了方便群众网上信访，市信访部门积极协调市网管中心在弥勒市人民政府网站上设立了“网上信访”窗口，链接到云南省信访网站，进一步畅通信访渠道，方便群众进行网上信访。目前，已全部开通弥勒市12个乡镇及东风农场管理局的网上信访代理系统，为快捷高效解决信访问题提供了便利条件。

五、存在的主要问题

1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。没有建立规范的预算制度和标准化管理体系，年初预算编制比较粗放，没有真正建立零基础预算编制体系，缺乏科学的定量分析。

2.预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前，我局预算绩效管理工作人员主要以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。

六、改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。根据《中华人民共和国预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2.完善管理制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

3.实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向局党组汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

4.建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评估是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评估的良好氛围，让预算整体支出绩效评估理念贯穿于财务工作始终。