2018年弥勒市地震局整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　2018年弥勒市地震局核定事业编制9名；实有在职人员9人，其中，公务员2人（实职正科1人，主任科员1人），事业人员7人（高级工程师2人、工程师3人、助理工程师1人、七级职员1人）；退休人员3人。 

　　2、主要工作职能。 

　　1、贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章；拟定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划，并组织实施；2、负责本区域地震监测预报、地震监测台站信息网络管理和监测设施、观测环境保护，宏观异常调查核实，提出地震趋势预测意见和对策建议；3、负责抗震救灾指挥机构日常工作；协助市政府拟定破坏性地震应急预案，并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定、震情速报和地震灾情速报以及地震资料和信息的管理；参与地震灾害的损失评估、制定地震灾区重建规划；4、监督管理市内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；5、指导、协助和督促防震减灾宣传教育、地震应急救援演练工作；6、承办市委、市政府交办的其他工作事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2018年度绩效管理工作计划：1.抓好地震监测预报工作，搞好地震微观和宏观观测，不断提高地震监测预报能力；2.加强震灾预防体系建设，搞好科普宣传和抗震设防监管，提高全社会震灾防御能力；3.加强地震应急救援体系建设，修订完善新一轮市、乡（镇）、村及有关企事业单位地震应急预案。深入推进地震应急演练，完善应急基础数据库，提高地震应急救援能力；4.加强防震减灾工作责任目标管理，健全完善考核评价机制，强化督查，推进全市防震减灾工作全面进步；5.加强防震减灾干部队伍建设，改进工作作风，强化业务培训，提高地震群测群防工作队伍的履职能力。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　地震局2018年度市级财政拨款收入合计111.2万元，财政拨款收入111.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0。 

　　其中： 

　　一般公共预算收入 

　　地震局2018年度一般公共预算收入111.2万元,占本年收入合计的100%。 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　2. 上级财政拨款收入 

　　无 

　　一般公共预算收入 

　　无 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2018年弥勒市地震局基本支出130.86万元，占本年支出的91.47%. 

　　2.项目支出 

　　2018年弥勒市地震局项目支出12.2万元，占本年支出的8.53%。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无 

　　2.项目支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　2018年弥勒市地震局绩效目标设立着重抓好地震监测预报工作，搞好地震微观和宏观观测，不断提高地震监测预报能力。加强震灾预防体系建设，搞好科普宣传和抗震设防监管，提高全社会震灾防御能力。加强地震应急救援体系建设，修订完善新一轮市、乡（镇）、村及有关企事业单位地震应急预案。深入推进地震应急演练，完善应急基础数据库，提高地震应急救援能力 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据弥勒市地震局绩效管理工作计划，对2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况开展绩效运行监控。一是对监测体预报工作开展情况进行监督、评估。二是震害防御工作开展情况，震防知识宣传情况进行监督。三是对应急救援装备准备情况进行监督。四是对整体支出进行监管，核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，及时进行决算。五是紧紧围绕年初预算绩效目标严格控制“三公经费”，政府采购做到了“应采尽采”，严格执行收支两条线管理，非税收入应缴尽缴。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1.前期准备。根据上级绩效评价相关文件要求，根据绩效评价的要求，结合本单位实际，对自评方案进行了认真的研究和布署，明确职责，确定专人负责绩效评价工作。要求各科室全程参与。 

　　2. 组织实施：按照自评方案的要求，逐一核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　结合本单位实际编制合理的年度预算报告，实施厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。 

　　我单位积极发挥职能作用，组织技术工作人员围绕市委、市政府中心工作，围绕代表、委员提出的建议提案，开展调查研究，形成防灾减灾三大体系健全发展的态势，为弥勒市社会经济发展提供决策参考作用。 

　　3.社会效益。 

　　一是对市辖区内4个强震动台开展季度检查维护3次，填报维护报表12份；抢修排除赤黑测震台故障4次，保证了地震监测设施的正常运行。二是加强震情会商和分析预报。按月会商并编写《震情反映》12期上报州地震局和市委市政府领导作决策参考；并对“5·21”开远2.8级地震、高考期间弥勒震情趋势、“8·13”“8·14”通海5.0级地震、“9·8”墨江5.9级地震震后趋势加密会商，上报会商报告4期。2018年度弥勒市震情跟踪工作扎实有效，经认真总结上报，荣获红河州2018年度震情跟踪工作评比一等奖。三是抓好常规宣传。制定宣传教育工作计划，做客《弥勒热线》直播节目，借助《弥勒报》、中国红震网、弥勒信息、弥勒政情等信息平台进行宣传；利用科技“三下乡”“科技周” “5·12”“11·6”宣传日开展防震减灾宣传；继续推进“百村千户” 防震减灾知识宣传行动。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，弥勒市地震局在市委、市人民政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣地震监测、震害防御、地震应急救援三大体系防震减灾工作职能，认真履行工作职责，切实加强机关作风建设，坚持厉行节约，反对铺张浪费，强化资金管理，提高使用效益，着力推进全市防震减灾事业持续健康发展。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　1、项目名称：2018年防灾减灾三大体系建设 

　　2、项目预算：10万元 

　　3、完成时限：2018年12月 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1、抓好地震监测预报工作，搞好地震微观和宏观观测，不断提高地震监测预报能力。2、加强震灾预防体系建设，搞好科普宣传和抗震设防监管，提高全社会震灾防御能力。3、加强地震应急救援体系建设，修订完善新一轮市、乡（镇）、村及有关企事业单位地震应急预案。深入推进地震应急演练，完善应急基础数据库，提高地震应急救援能力。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　根据年中市政府下达的震防工作计划，对2018年申报的项目整体支出情况开展绩效运行监控。具体细化到对监测预报、震害防御、应急救援三大体系工作开展情况进行监督、评估。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　根据本单位项目申报实际情况，各项目实施科室认真执行实施，年末对自评方案进行了认真的研究和布署，明确职责，确定专人负责绩效评价工作。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　年初严格按照上级的要求进行目标申报，项目实施严格按照年初工作计划进行，预算执行有序开展。 

　　2.经济效益。 

　　通过防灾减灾三大体系建设，我市各部门围绕市委、市政府重大战略部署，推进弥勒市经济社会稳步发展。 

　　3.社会效益 

　　立足当前社会稳定发展，稳步推进震防工作计划，推进全市防震减灾工作全面进步。 

　　五、存在的主要问题 

　　2018年以来震防工作虽持续开展，但设备能力有限，还需进一步提高工作人员业务能力及仪器装备配置。另由于工作经费紧缺，有多项培训计划未能如期开展。 

　　六、改进措施  

　　将尽量合理安排使用资金，保障防震减灾工作的顺利开展。 

　　弥勒市地震局 

　　2019年6月26日