2018年弥勒市江边乡整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　1．主要职能。 

　　江边乡政府的主要职能为 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（6）完成上级政府交办的其它事项 

　　2.机构设立情况。 

　　2018年江边乡共有独立编制机构6个，独立核算机构6个，编制人数67人，年末实有人员共64人，财政拨款（补助）开支人员为64人，其中行政工勤人员1人。 

　　年末独立编制机构数比上年减少1个，原因为事业机构减少1个为计生服务所。 

　　年末独立核算机构数比去年减少1个，原因为事业机构减少1个为计生服务所。 

　　年末实有人数比去年相比无变化，本年人员变动为劳保所调出1人，农经站退休1人；政府新招录1人，农经站新招录1人 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　本年收入2229.35万元，一般公共预算财政拨款1859.35万元，占总收入的84%，其中政府性基金预算财政拨款370.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的16%。 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　本年收入2229.35万元，其中一般公共预算财政拨款1859.35万元，占总收入的84%。 

　　政府性基金收入 

　　其中政府性基金预算财政拨款370.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的16%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　本年度一般公共预算财政拨款支出2071.43万元 

　　1.基本支出 

　　基本支出，1862.82万元，其中人员经费支出1192.62万元，日常公用经费支出670.20万元。 

　　2.项目支出 

　　项目支出208.61万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　本年度政府性基金预算财政拨款支出256.00万元 

　　1.基本支出 

　　基本支出256.00万元。 

　　2.项目支出 

　　项目支出0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　2018年，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持实施“生态美乡、产业富乡、基础强乡、旅游兴乡”战略，把“一心一意谋发展，千方百计促脱贫”作为工作目标，坚定信心、攻坚克难，着力解决经济社会发展中的突出矛盾和问题，保持了经济平稳健康发展和社会大局稳定. 

　　2018年，我乡整体支出绩效目标设立情况如下 

　　1.经济发展进一步提升。乡人民政府坚持把发展作为第一要务，立足乡情，真抓实干，努力推动江边经济发展再上新台阶大力发展“三果+畜牧”产业，加大招商引资力度，顺利完成年初市下达固定资产投资任务。 

　　2. 脱贫成效进一步巩固。紧紧围绕“两不愁、三保障”和“6106”贫困退出指标要求，举全乡之力，集多方之智，全力打好打赢脱贫攻坚战，发放危房改造资金。 

　　3.基础设施进一步完善。2018年。我乡将进一步完善道路、水利、网络等基础设施。 

　　4.产业发展进一步壮大。传统产业得到巩固。2018年完成小春农作物播种9600亩，大春作物播种48840亩，完成农作物播种9100亩，化肥、种子等农用物资储备充足。圆满完成5000亩烤烟的种植任务和1.3万担的烟叶收购任务 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1.严格执行预算 

　　2018年全年预算执行率达到100%，二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算 

　　2. 严控结转结余 

　　结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 

　　3.项目组织良好 

　　开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　本次绩效的评价方案采用的是打分制，分别从投入（20分），过程（50分），产出（15分），效果（15分），4个方面共30个评分点进行全面的绩效评价。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　2018我乡绩效目标实现情况为优秀 

　　1.经济发展进一步提升方面，2018年，全乡农村经济总收入14371.77万元，同比增长11.85%；完成公共财政总收入1376万元，比上年854万元增收522万元，增长61.12% ,完成地方一般预算收入781万元，比上年758万元增收23万元，增长3.03%;农民人均可支配收入10878元，比2017年的9864元增加1014元，增长10.28%。 

　　2.脱贫成效进一步巩固方面，2018年4月，经州委、州政府同意，江边乡成为弥勒首个脱贫出列的贫困乡镇，贫困人口由2014年的1107户4667人减至目前的76户222人，贫困发生率由2014年的33.49%降至目前的1.61%，为2020年实现消除贫困人口，与全国同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。 

　　3.基础设施进一步完善，道路建设成效明显。脱贫攻坚开展以来，全乡进村、村内道路已实现全部硬化，为全乡经济发展提供了强劲动力。2018年，投资110万元完成新家村至么哈底村道路硬化项目建设，硬化道路2.15公里，全乡路网瓶颈“最后一公里”被打通；投资15万元完成布腊干田冲路段路基加固项目建设；同时，积极争取项目资金，对全乡水毁道路进行修缮维护。水利建设稳步推进。稳步推进云南省第八批中央财政小型农田水利重点县项目，投资2220余万元，灌溉面积达7000多亩，项目正在建设中，建成后可促进农业稳定和农民增收。网络宽带、通信设施覆盖面进一步扩大。在全乡所有村委会、卫生室、中小学校实现宽带网络全覆盖的基础上，新增建设通信基站4座，有效通信信号覆盖15个村小组，实现全乡有效通信信号全覆盖 

　　4.林果产业后劲增强。持续推动产业转型升级，突出发展以芒果为核心的林果产业，采取“公司+农户+订单”模式，发挥瑞滇、益麟、展雁农业公司的龙头作用，建成万亩芒果种植示范基地，带动全乡1200多户农户（其中建档立卡户380户）发展3万亩芒果种植，“三果+畜牧”的产业脱贫模式进一步形成。目前，全乡发展芒果种植3.5万亩、核桃6.1万亩、板栗1.5万亩。 

　　2.经济效益。2018年，全乡农村经济总收入14371.77万元，同比增长11.85%；完成公共财政总收入1376万元，比上年854万元增收522万元，增长61.12% ,完成地方一般预算收入781万元，比上年758万元增收23万元，增长3.03%;农民人均可支配收入10878元，比2017年的9864元增加1014元，增长10.28%。 

　　3.社会效益。提升本地的宜居程度,以增加更多的常住人口。 

　　4.行政效能：2018年群众对政府工作的满意度为95%。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018项目为人居环境改造提升，此项目主要为江边乡集镇及村庄的环境卫生改造提升。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1.改善江边乡集镇卫生，美化环境 

　　2.通过改善环境卫生预防因环境脏乱差产生的一系列不良后果 

　　3.提高人民群众的生活幸福指数 

　　4.助力扶贫攻坚，提高群众满意度。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　设置项目绩效评价表，通过项目立项，资金落实，业务管理，财务管理，项目产出，项目效益6方面进行全面的绩效评价。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　经过人居环境改造提升项目，江边乡集镇的环境卫生得到了较为明显的改善，集镇的垃圾清扫及时，垃圾堆放整齐。 

　　环境改善后，江边乡空气质量得到提升，传染病减少。提高的江边乡的宜居程度，人民生活幸福感提高。改善了村庄的环境卫生，助力扶贫攻坚，人民对政府工作的满意度提高。 

　　2.经济效益，通过改善集镇环境，吸引更多外地人口来集镇进行买卖，提高经济收入。 

　　3.社会效益，通过改善环境卫生，提升本地的宜居程度,以增加更多的常住人口；提升本地的经济发展 

　　4.行政效能：提升了人民群众对政府工作的满意度。 

　　五、存在的主要问题 

　　1.预算管理意识不强。 

　　2.绩效评价工作不够普及，不够重视。 

　　3.绩效评价方案及评价方法不够完善。 

　　4.对相关政策学习不够深入。 

　　六、改进措施  

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　江边乡人民政府 

　　2019年6月30日