2018弥勒市妇女联合会部门整体支出绩效自我评价报告

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，市妇联根据《弥勒市财政局关于做好2018年度绩效管理工作的通知》文件要求，结合本部门的具体情况，认真组织开展了2018年部门预算绩效自评工作，现将我单位2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。 

　　市妇联纳入2018年部门预算编制的单位1个，全额拨款单位1个，内设有办公室。截止2018年12月末，有编制10人，其中参照公务员法管理的编制8人，机关工勤人员1人，事业编制1人。年末实有在职人员8人，其中参照公务员法管理的人员6人，机关工勤人员1人，事业人员1人，退休人员2人。 

　　2.主要工作职能。 

　　妇联是党领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，2018年，市妇联紧紧围绕市委、市人民政府的工作重心，坚持“一手抓发展、一手抓维权”，在城乡广大妇女中组织开展妇女创业就业、巾帼脱贫行动、实施乡村振兴巾帼行动、家庭文明建设、妇女儿童维权行动和科学教子、关爱留守儿童、贫困患病妇女儿童救助等形成多样的活动，加强妇联组织自身建设，促进了我市妇女的发展与进步。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　为加强绩效管理，进一步提高资金使用效益，认真落实市委、市人民政府的重大决策和工作部署，结合本单位实际和职能要求，2018年度绩效管理工作计划如下：  

　　1.做好动员部署工作。 

　　（1）高度重视，建立组织机构。成立了弥勒市妇女联合会绩效管理工作领导小组，由主席朱燕任组长，副主席张潇仁任副组长，各绩效管理工作有关人员为成员的工作领导机构，领导小组办公室设在市妇联机关办公室。领导小组办公室负责本单位绩效管理工作的组织、协调与督查，年初将绩效管理工作列入单位年度工作计划和工作目标考核中，切实将工作任务和责任落到实处。 

　　（2）加大宣传，全面启动绩效管理工作。召开专题会议，宣传和学习绩效管理相关文件精神，让全体干部职工充分认识做好绩效管理的重要性和必要性，对相关工作作出安排和步置，提高干部职工对绩效管理工作的认识，引导干部职工主动参与绩效管理工作，扎实认真开展绩效管理工作。 

　　2.做好绩效管理运行监控工作。 

　　（1）各责任人员对照绩效管理工作内容和指标要求，根据本单位2018年市级安排的各项资金用途，加强对资金使用过程、用途进行监控管理，以确保本单位资金专款专用，认真总结本年各项绩效考评专项工作开展情况，对工作进行全面排查，实事求是地写出自查自评工作报告。 

　　（2）加强与各相关人员的沟通、交流、学习，提高绩效管理工作的效率和质量。 

　　3.做好总结提升工作。 

　　（1）建立健全工作规章制度。制定市妇联绩效管理工作制度和具体的实施办法，并采取有力措施抓好工作落实，切实通过绩效管理，进一步增强妇联工作实效，提升工作水平。领导小组办公室要加强对整体工作落实情况的督办检查，严肃责任追究制度。 

　　（2）总结绩效管理工作经验做法，强化跟踪落实。认真总结绩效管理工作中存在的问题、好的经验和做法，特别是创新工作思路的典型经验。 

　　4.工作要求。 

　　（1）明确工作分工。各相关人员要根据本单位工作部署要求，进一步统一思想，提高认识，结合各自责任分工，认真制定本单位绩效管理工作计划，细化分工，明确工作责任人。 

　　（2）突出工作重点。结合州妇联、州妇儿工委办2018年目标责任考核办法及市委、市人民政府年终绩效指标考核的具体内容、评分方法、考核方式、考核分工等要求，有针对性分析各自绩效指标考核工作开展落实情况，对绩效管理指标进行细化部署，明确工作重点和努力方向，认认真真、扎实有效做好各项工作，确保工作见实效。 

　　（3）根据绩效评价结果进行整改、落实，改进本部门预算绩效管理工作，提高部门预算管理的能力和水平。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）2018年全年财政拨款收入为1599322.40元。 

　　1.市级财政拨款收入1566322.4 元。其中：一般公共预算收入1566322.4元，占本年收入的100%。其中：2012901款财政拨入行政运行经费1356344，占总收入的86.59%；20129052款财政拨入日常工作经费100000元，占总收入的6.38%；2080501款财政拨入退休人员公用经费800元，占总收入的0.05%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出107678.04元，占总收入的6.88%。政府性基金收入为0元。 

　　2.上级财政拨款收入33000元。一般公共预算收入33000元，占上级财政拨款总收入的100%。其中：2012999款妇女维权项目工作经费33000元，占总收入的100%。政府性基金收入0元 

　　（二）2018年一般公共预算财政拨款支出1876708.04元。 

　　1.基本支出。2018年基本支出1842208.04元，其中：2012901款支出1350621.26元，占总支出73.32%，2012902款支出383108.38元，占总支出的20.80%。2080501款支出退休人员公用经费800元，占总支出的0.04%。2080505款支出机关事业单位基本养老保险支出107678.40元，占总支出的5.85%。 

　　2.项目支出。2018年项目支出34500元，其中：2012999款支出妇女维权经费33000元，占项目经费总支出的95.65%。2100409款支出重大卫生专项经费1500元，占项目总支出的4.35%。 

　　（三）2018年年末结转资金58123.74元。 

　　其中：2012901款行政运行资金结转5722.74元，占总结转额的9.85%，2012902款一般行政管理事务结转52401元，占结转额的90.15%。 

　　（四）政府性基金预算财政拨款支出情况。市妇联2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据《关于印发弥勒市财政支出预算绩效管理工作规程暂行办法的通知》（弥财发[2016]410号）文件精神，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，本部门进行申报，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。本单位的绩效目标主要内容为：预期产出、预期效果、社会公众或服务对象满意度、达到预期产出所需要的成本资源、绩效指标等，具体落实到工作计划中为：开展“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼维权行动”、“家庭文明建设行动”、“强基固本妇联组织建设”及协调组织实施妇女儿童发展“两个规划”等工作。市财政部门已对市妇联的绩效目标（部门“二上”报送的绩效目标）进行复审，并已安排预算资金《弥勒市财政局关于2019年部门预算批复的通知》（弥财发[2019]29号）文件。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据财政局印发的相关文件，制定了本单位内部财务管理制度。用制度规范我单位财务工作的开展。预算绩效管理是财务工作的一项重要组成部分，市妇联绩效运行监控方案严格遵守财务内审和监督制度。建立健全支出内部控制制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，严格规范资金的用途，严格控制“三公经费”和一般性支出，严格控制办公费、会议费、培训费等各项费用的报销标准，对本单位预算的资金进行严密监控，确保资金的高效运转和充分发挥资金的社会效益。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金使用效益，认真贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定，制定本方案。 

　　1.制定管理制度和内部控制制度，有效加强预算绩效管理，单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户管理，按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、垫支、挪用。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。 

　　2.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年市妇联部门整体支出过程中，认真履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，如期完成了年初设定的各项目标任务。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过班子会议讨论通过，圆满完成市委市政府绩效考核指标。 

　　2.经济效益。 

　　（1）收支使用方面。2018年我单位实际收入1781792.02元（含上年结转结余资金），实际发生支出1876708.04元。按科目分类工资福利支出1247798元，占总支出的66.49%，商品服务支出418654.98元，占总支出的22.31%，对个人与家庭补助支出240元，占总支出的0.01%。“三公”经费支出19415元，其中：公务接待费19415元，公务用车支出无，公款旅游元，“三公”经费总体控制较好，少于本年预算和上年决算支出。会议费支出82401.10元，主要是召开了五年一次的全市妇女代表大会，选举产生了新的一届妇联领导班子。 

　　（2）预算管理方面，市妇联认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支，使三公经费等支出大幅下降。 

　　一是在资金使用方面，一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排和使用资金，严格财务审批制度。重大开支通过召开班子会议集体讨论研究决定，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，还制定了《弥勒市妇联部门预决算管理制度》、《弥勒市妇联差旅费审批制度》、《弥勒市妇联接待管理制度》、《弥勒市妇联政府采购管理制度》等一系列内部控制制度，在执行制度方面，执行总体较为有效。 

　　二是在资产管理方面，严格按照《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市行政事业单位国有资产管理办法的通知》要求，建立了《弥勒市妇联国有资产管理办法》，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。定期进行资产盘点和资产清理、清查，做到资产账务规范、账实相符。资产处置收入按照政府非税收入管理相关规定，实行“收支两条线”管理，收入及时上缴市级国库。 

　　3.社会效益。 

　　（1）以思想建设为中心，发挥妇联组织对广大妇女的政治引领作用。教育引领广大妇女听党话、跟党走，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。 

　　一是深入学习宣传党的十九大精神。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神学习宣传教育，利用《弥勒妇讯》、“弥勒美丽女性”微信平台和“妇女之家”等宣传阵地进行宣传，组织开展了市乡村三级妇联干部培训，把党的十九大精神宣传到广大妇女群众中。 

　　二是推进中国妇女十二大精神学习。深入学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国妇女十二次全国代表大会精神，深入学习和领会新时代妇女工作“八个始终”的根本要求，努力在宣讲上扩大影响、在落地落实上下足功夫，切实贯彻落实好中国妇女十二大目标，推动妇女工作创新发展。 

　　（2）以党政工作大局为重点，发挥广大妇女在全面建成小康社会中的“半边天”作用。 

　　一是聚焦打好脱贫攻坚战。开展“水滴计划”，首批扶持13名妇女实现居家就业。举办种植、养殖、家政、烹饪、刺绣、电商、少数民族手工艺等内容的“巾帼脱贫技能培训”48期，参训妇女4216人次。开展“百千万巾帼大宣讲”活动，鼓舞贫困妇女树立脱贫志向，以自身奋斗实现早脱贫。开展腊月暖冬行动中，为全市75名家庭贫困妇女儿童和挂联贫困户送去价值26400元的棉被、油、大米等物资。争取为4名患病妇女发放贫困母亲“两癌”救助中央专项彩票公益金”各1万元，为1户建档立卡贫困户争取单亲贫困母亲安居房补助1.5万元。开展“春蕾爱心桥”捐资助学活动，募集资金13万余元，帮扶183名家庭贫困儿童就学。组织开展了先心病患儿筛查，为符合手术条件的9名患儿申请项目补助和免费手术治疗。实施宫颈癌免费筛查项目，完成5000例HPV筛查工作任务，并为参检的5000名妇女投保“两癌筛查”保险，确保患病妇女能够得到有效帮扶救助。 

　　二是聚焦推动乡村产业振兴。命名巾帼创业示范基地5个，推荐发放鼓励妇女创业贷款110笔1075万元，引导农村妇女发展种植、养殖、个体工商业等，在实现农村产业兴旺中持续增收致富。 

　　三是聚焦推动乡村人才振兴。加大教育培训力度，提高农村妇女综合素质，培养更多适应现代农业的职业女农民。推荐6批34名妇女参加省、州妇联组织的职业技能培训。以“春风行动”、“夏日阳光行动”为契机，为妇女劳动者搭建就业桥梁。成立了弥勒市女企业家协会，为我市各行各业的女企业家发展搭建平台，实现资源共享、信息互通、共赢发展。推荐55名巾帼致富带头人到州妇联获命名表彰。 

　　四是聚焦推动乡村文化振兴。开展寻找“最美家庭”活动。推荐3户家庭获省妇联命名为“第九届云南省五好家庭”，4户获红河州“最美家庭”。表彰市级“最美家庭”30户、“平安家庭”9户。开展创建全国民族团结进步示范州进家庭活动，推荐100户家庭获州委、州人民政府命名为民族团结进步“示范家庭”，市妇联获民族团结进步示范州创建先进单位。开展“书香飘万家”2018年亲子阅读活动，吸引1800余人次参加活动。组织“云南省家庭教育大讲堂乡村行弥勒市讲座”3场次。开展“树清廉家风，建幸福家庭”为主题的廉政文化进家庭讲座。 

　　五是聚焦推动乡村生态振兴。充实壮大巾帼志愿队伍，使“弥勒市巾帼志愿队”由原有的149支扩大到1035支，“巾帼志愿者”由1200人发展到10930人。充分发动巾帼志愿服务者参与全市“移风易俗促乡风文明”巾帼志愿服务活动和城乡人居环境提升整治行动，引导农村妇女从家庭做起，从改变生活和卫生习惯入手，共同建设安居乐业的美丽家园。仅2018年9-12月，全市巾帼志愿队共为2138户家庭进行家庭环境卫生整治，在农村家庭掀起收家、治家热潮。 

　　六是聚焦推动乡村组织振兴。积极推动“党建带妇建”，加强标准化“妇女之家”建设，在妇联改革中，抓住乡镇妇联区域化建设、村（社区）妇代会改建妇联这两项重点任务，有效壮大了基层工作力量，把妇代小组长、巾帼致富带头人、各类女性组织负责人、女大学生村官等女性人才充分吸纳到基层妇联组织和工作队伍中，多渠道、多形式充实了基层妇联组织的工作力量。不断加强妇联干部队伍建设，在全市各级机关、企事业单位建立58个妇委会、妇代小组和企业妇女组织，做到管理规范、运行正常。结合我市“两规”的推进实施，将“儿童之家”建设纳入全市经济社会发展规划。 

　　（3）以维护妇女儿童合法权益为着力点，进一步深化巾帼维权行动。牵头与市法院、市检察院、市公安局、市民政局、市司法局、市人社局等六个部门联合制定下发《关于成立弥勒市妇女儿童维权服务中心的实施方案》，成立弥勒市妇女儿童维权服务中心。以市法院家事审判和工作机制改革试点为契机，建立家事纠纷联动工作机制，推荐市、乡、村三级妇女组织共79名妇联干部获市法院选任为家事纠纷调查员和家事纠纷调解员，参与市法院家事调查和调解工作，为化解家庭矛盾纠纷和维护社会稳定发挥妇联组织作用。发挥好婚姻家庭人民调解委员会、家庭暴力投诉站、12338妇女儿童维权热线、妇女儿童法律援助工作站等机构作用，成功化解一些矛盾大、积怨深的纠纷。2018年,市妇联机关共接待妇女来信来访29件41人，办结29件。加大法治宣传力度，以送法下乡的形式，采取巡回法庭、培训、知识竞赛、街头宣传等多种方式，强化《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等维护妇女合法权益的法律宣传，不断提升妇女依法维权意识及能力。 

　　（4）以实施“两规”为切入点，促进妇女儿童事业全面发展。扎实推进妇女儿童“两个规划”的实施，进一步促进我市妇女儿童事业与经济社会协调发展。加强宣传培训。将男女平等基本国策纳入党校主体班培训内容，举办男女平等基本国策进党校培训，通过《弥勒妇讯》和“弥勒美丽女性”微信平台，大力开展马克思主义妇女观、“两纲”、“两规”及男女平等基本国策和儿童优先原则等知识的宣传、培训。全年编辑推送《弥勒妇讯》14期、“弥勒美丽女性”微信178期。召开了弥勒市妇女儿童工作会议，对本轮妇女儿童发展规划实施以来全市妇女儿童工作情况进行分析总结，为促进“两规”目标任务如期顺利完成制定出切实可行的措施。 

　　（五）年度工作总结 

　　为全面推进我单位预算绩效管理工作的开展，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，市妇联根据《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》文件精神和要求，积极开展预算绩效管理工作。 

　　1.完善绩效管理机制。成立领导小组，为认真贯彻落实绩效目标，有效调动单位开展预算绩效管理的积极性，加强单位预算管理，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，明确小组各成员的责任和分工，由专人作为绩效管理工作联络员，负责日常预算绩效管理工作，并对单位绩效管理工作认真指导和检查。 

　　2.绩效运行监控。按照年初的工作计划，对“保运转经费”开展适时运行监控，涉及财政资金5万元。 

　　3.深入开展财政预算支出绩效评价，根据年初工作计划，对一年来项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成了自评报告。 

　　4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高财政资金使用效益。 

　　五、存在的主要问题。 

　　预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，市妇联对绩效评价工作的了解和认识还不够全面，不够深入、不够透彻，绩效管理工作机制和流程还不够完善，绩效评价的评价广度深度也不够。 

　　六、改进措施  

　　在以后的工作中，我们将会进一步强化预算绩效评价工作，按财政相关要求，深入扎实开展好绩效管理评价工作，并把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，促进本部门的履职效益和资源的合理配置。对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　弥勒市妇女联合会 

　　2019年6月28日