2018年弥勒市农业和科学技术局部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况 

　　弥勒市农科局属独立编制机构1个，为独立核算单位1个。年初纳入部门预算单位包括下属10个事业单位（市农民科教培训中心、市植保植检站、市农村能源环境保护站、市人民政府糖业办公室、市农业技术推广中心、市种子管理站、市农机技术推广站、市农村经济经营管理站、市农机监理站、市渔业管理站）。 

　　2、主要工作职能 

　　(1)认真贯彻执行党和国家有关农业和农村经济工作的政策方针和法律法规，结合本市情况提出具体实施方案，经批准后组织实施。 

　　(2)组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善，指导农村土地承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。 

　　(3)指导农业产业结构调整；指导全市农业产业化经营，开展产前、产中、产后服务。 

　　(4)拟定全市种植业、农业机械化、生态农业、信息农业的发展规划和农业生产计划，经批准后组织实施；负责全市相关农业项目的立项、审核审批、呈报、实施、检查、督促、验收、总结工作。 

　　(5)拟定全市农业科技发展规划，经批准后组织实施；组织农业科技试验、示范和推广；组织实施农民技术培训；指导和管理全市农业系统的各项业务、技术工作。 

　　(6)负责全市农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；规划指导全市高产稳产农田基本建设。 

　　(7)研究农村市场的发展方向和指导措施；组织、指导、协调农产品的加工与流通；负责全县农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息工作。 

　　(8)组织监督和管理农业方面的国家、行业标准的实施；负责无公害、绿色、有机食品的开发和管理；依法配合有关部门对农产品、化肥农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理。 

　　(9)负责全市的农机推广、农机培训、农机监理、农机项目实施等工作。 

　　(10)依照相关法律法规，负责全市农技推广、种子管理、农业机械、农业环保、植物检疫、农药管理、农经管理、土肥管理、农业教育等行政执法工作。 

　　(11)完成市委、市政府和上级机关交办的其他工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.要继续加强预算绩效管宣传。通过会议、培训等多种方式，加强预算绩效管的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高全局各部门对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好工作氛围。 

　　2.提高内部管理水平。一是强化财务人员内控意识。制定并严格执行《弥勒市农业农村和科学技术局单位财务会计内部控制制度》，不断提高财务工作人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。 

　　3.逐步推进绩效评价信息公开。绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，交市财政统一对社会公开。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入32,220,766.20元 

　　一般公共预算收入30,980,766.20元。其中：2080501款归口管理的行政单位离退休收入5,600.00元；2080502款事业单位离退休收入180,729.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入2,456,992.20元；2080801款死亡抚恤收入231,517.00元；2130101款行政运行收入4,467,574.00元；2130102款一般行政管理事务收入1,825,662.00元；2130104款事业运行收入20,475,382.00元；2130109款农产品质量安全农产品质量安全收入50,000.00元；2130124款农业组织化与产业化经营10,000.00元；2130399款其他水利支出777,310.00元；2139999款其他农林水支出500,000.00元。 

　　政府性基金收入1,240,000.00元。其中：2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入368,100.00元； 2121099款其他国有土地收益基金支出收入871,900.00元。 

　　2.上级财政拨款收入29,312,095.40元 

　　一般公共预算收入29,312,095.40元。其中2060402款应用技术研究与开发2,823,000.00元；2069901款科技奖励300,000.00元；2101016款食品安全事务4,000.00元；2110399款其他污染防治支出收入11,100.00元；2130106款科技转化与推广服务收入2,247,000.00元；2130110款执法监管收入8,495.40元；2130119款防灾救灾450,000.00元；2130122款农业生产支持补贴5,660,000.00元；2130124款农业组织化与产业化经营14,640,000.00元；2130135款农业资源保护修复与利用50,000.00元；2130199款其他农业支出3,118,500.00元。 

　　政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出101,283,685.10元。 

　　1.基本支出31,454,863.44元。其中：2080501款归口管理的行政单位离退休支出5,600.00；2080502款事业单位离退休支出180,729.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2,456,992.20元；2080801款死亡抚恤支出231,517.00元；2130101款行政运行支出4,467,574.00元（其中：工资福利支出4,035,651.00元，商品和服务支出431,563.00元，对个人和家庭的补助支出360元）；2130102款一般行政事务管理855,375.83元（其中：工资和福利支出1,000.00元，商品和服务支出851,125.83元，办公设备购置支出2,750.00元）；2130104款事业运行20,462,927.37元（其中：工资和福利支出17,876,475.00元，商品和服务支出2,495,057.37元，对个人和家庭补助支出20,105.00元，办公设备购置支出47,290.00元，其他交通工具购置费24,000.00元）；2130124款农业组织化与产业化经营支出10,000.00元（其中：商品和服务支出10,000.00元）；2130202款一般行政管理事务支出18,415.80元（其中：工资和福利支出5,922.00元，商品和服务支出12,493.80）；2130199款其他水利支出777,310.00元（其中：工资和福利支出758,513.73元，商品和服务支出18,696.27元，对个人和家庭的补助支出100.00元）；2130399款其他一般公共服务支出1,988,422.24元（其中：商品和服务支出1,988,422.24元）。 

　　2.项目支出69,828,821.66元。其中：2060402款应用技术研究与开发支出2,397,633.20元；2069901款科技奖励支出300,000.00元；2101016款食品安全事务支出4,000.00元；2110399款其他污染防治支出36,156.00元；2129999款其他城乡社区支出16,997,691.87元；2130102款一般行政管理事务支出20,000.00元；2130106款科技转化与推广服务支出4,717,448.59元；2130109款农产品质量安全支出50,000.00元；2130110款执法监管支出13,737.00元；2130119款防灾救灾支出1,037,506.40元；2130121款农业结构调整补贴支出9,964,135.00元；2130122款农业生产支持补贴支出5,608,039.60元；2130124款农业组织化与产业化经营支出14,744,399.00元；2130135款农业资源保护修复与利用支出2,717,715.50元；2130199款其他农业支出10,420,359.50元；2130701款对村级一事一议的补助支出300,000.00元；2139999款其他农林水支出500,000.00元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元。 

　　2.项目支出0元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下： 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　严格按照财政部门要求，从投入、过程、产出、效果4个方面，设定了预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率、年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”空置率、政府采购执行率、预决算信息公开性、管理制度健全性、资金使用合规性、制度建设、资产管理安全性、职责履行、完成及时情况、重点工作办结率、效益、社会公众或服务对象满意度等绩效指标，科学合理设定指标值，形成了较为完善的整体支出绩效目标。为全面分析和综合评价我局财政资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、内部自身的监督。严格内部控制，制定完善了各类制度办法，事前对预算编制审核汇总，事中监控要定期和不定期地对预算整体支出执行情况进行检查，事后检查核证对预算的审核汇总，局内部充分重视自身的预算监督工作。 

　　2.财政监督。自觉接受财政监督。监督部门整体支出绩效运行是财政部门固有的一项重要职能，是年度部门预算执行的重要表现，也是财经法规正确执行和财政资源安全有效运行的重要保障。从单位预算编制工作的布置，到预算执行的结束，财政部门始终在履行监督职能，考核整个预算过程的绩效情况。 

　　3.审计监督。自觉接受和邀请审计部门监督检查。政府审计部门是监督整个预算过程的重要部门。 

　　以上三者相互配合，共同构成整体支出绩效运行监控的监督机制。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1. 评价对象：弥勒市农业和科学技术局2018年度部门整体支出绩效评价工作。 

　　2. 评价目的：通过开展部门整体支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。根据《中共中央 国务院国语全面实施预算绩效管理的意见》及《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发〔2016〕151号）文件精神，结合预算绩效管理工作发展需要。 

　　3. 评价依据：国家相关法律、法规和规章制度；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；弥勒市农业和科学技术局2018年年度工作计划；《弥勒市农业和科学技术局2018年度财政部门预算批复》，部门年度预算执行情况，年度决算报告。 

　　4. 评价内容。根据《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》，对2018年度财政拨款资金进行整体支出绩效自我评价，包括制定的年度绩效管理工作计划、部分整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、绩效运行监控、资金使用效益、年度工作总结等。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年，我局按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算。结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划。细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。在职人员控制率小于等于100%，三公经费支出总体较上年明显减少，预算完成率100%，预算调整率保持在3倍以内。按规定时间、规定模板公开预决算信息，制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过评估、论证，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定内部控制制度，严格资产管理，做到资产账实相符、配置合理、出租收入及处置收入及时足额上缴国库。 

　　2.经济效益 

　　（1）农村经济实力稳步增长。2018年,全市农林牧渔业总产值达51.7亿元，可比增长6.2%;农林牧渔业增加值达30.9亿元，可比增长6.3%;全市农村经济总收入达225.1亿元，比去年同期增加18.6亿元，增长9%；农村经济总支出达164.7亿元，同比增加13.8亿元，增长9%；农业龙头企业销售收入达21.1亿元，同比增长18.9%；农产品加工业总产值达63.4亿元，同比增长32.8%；休闲农业营业收入达4.5亿元，同比增20%;农村常住居民人均可支配收入预计完成13336元，同比增10%。 

　　（2）惠农补贴助农增收致富。市农科局承担的各类强农惠农中央补贴资金5377万元。其中：耕地地力保护补贴资金4817万元。补贴涉及12个乡镇和东风农场管理局，134个村委会（社区），1102个村（居）民小组，受益农户106047户；农机购置补贴资金560万元，目前完成560万元，占补贴资金的100%,补贴机具1324台，受益农户1151户；发放草原生态保护补贴资金885.05万元，享受补贴农户8.5万余户，其中：发放禁牧草原补贴资金273.225万元，享受补贴农户2.5万余户；发放草畜平衡草原补贴资金611.825万元，享受补贴农户7.3万余户。 

　　（3）农业保险作用显著。2018年，弥勒市实施政策性种植业保险38.06万亩，因灾共理赔441.66余万元，向受灾乡镇发放了价值80余万元的种子、农药、化肥等农资，指导受灾群众开展灾后恢复生产。 

　　（4）合作社创收惠农。 2018年10月份购机至今，合作社通过为农户进行机耕、机播、机收，获得总收入50余万元，纯收入约28万元。 

　　（5）市场扩展效益显著。组织17家企业参加省内外会展推介5场次。会展直接促进农产品销售638.94万元，其中现场销售43.94万元，订单签约销售175万元，意向性签约销售420万元。 

　　3.社会效益 

　　（1）稳固粮食产业。2018年，全市完成农作物总播种面积140.35万亩，其中：完成粮食总播面积达83.1万亩，总产达27.9842万吨，比上年增长11.69%；全市蔬菜种植面积达25.84万亩，总产达38.57万吨，比上年增0.3%。 

　　（2）发展特色产业。全市水果种植面积达26.95万亩，总产达26.28万吨，比上年增10.2%；全市花卉种植面积达5.71万亩，综合总产值达5.8亿元。 

　　（3）提升农产品质量。认真落实农产品质量安全、农业安全生产“一岗双责”制，2018年全市检测各类果蔬37批次，总抽样品3569个，合格率达100%，定性定量检测水果及蔬菜农残规范样品51个、重金属规范样品12个，5家企业建立农产品质量安全追溯体系，年内未发生农产品质量安全事故。 

　　（4）培育新型农业主体。全市有农民专业合作社348个、种植大户105户、认定的示范性家庭农场22个；州级以上重点农业龙头企23家（其中省级重点龙头企业5户、州级重点龙头企业18户）。 

　　（5）维护专利技术。2018年，全市申请专利70项，授权专利57项（其中发明专利5项、实用新型专利49项、外观设计专利3项）。 

　　（6）发展绿色农业。已有1家企业2个产品（蜜桔、弥橙）获绿色食品认证；2家企业，5个产品（芒果、韭菜、西兰花、荷兰豆、菜豆）获得无公害认证，其余申报认证农产品正待做环境评价及抽样送检。截至目前，全市累计有24家企业的42个产品获得“三品一标”认证，认证面积达25.69万亩。 

　　（7）发展农业科技。申报科技项目19项，落实科技经费210万元；申报并认定高新技术企业4家；5家企业获研发经费投入补助102.3万元。强化科技示范基地建设。2018年，全市建成10个农业科技示范基地。 

　　（8）发展智慧农业。完善“云农 12316”三农综合信息服务平台，依托“国家农业农村大数据中心云南分中心”，建设花卉产业大数据平台，并以此为依托，推进全市农业大数据建设。 

　　4.行政效能 

　　（1）严格内部控制。全局各部门、各站所根据自身的工作特点及本年度负责实施的项目，建立内部的绩效管理机制，把目标任务分解到每一名干部职工，实现压力传递到位，责任落实到位。在进行年度绩效目标评价后，将评价反馈的结果作为下一年度工作开展，绩效计划的重要依据，更好地开展部门职能职责，充分实现行政效能最优化。围绕做大做强优势产业，准确把握国家和省州产业政策、投资导向，深入推进现代农业快速发展。  

　　（2）严格效能管理。在绩效管理与行政效能结合的过程中，及时发现并纠正某些项目实施过程中的突出问题，保障了各类项目和日常工作的更好落实，提高了财政资金使用效益，同时也有效增强了绩效管理对于部门中心工作和全市农业发展的服务能力，引起了部门领导的高度重视和关注，使得部门领导在部署工作时都同时提出绩效考评要求，实施过程中随时关注绩效考评情况。 

　　（3）严格财务报销。人员培训严格按照市级文件规定的会议标准执行，控制会议规模及不必要的支出，杜绝铺张浪费。差旅费严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于调整市级机关差旅费住宿费等报销标准的通知》（弥办发〔2018〕53号）文件执行，切实做到节约资金、节支增效，将有限资金用在刀刃上，充分发挥财政资金的引导示范效应。在项目管理过程中，明确项目实施具体环节，分析风险隐患，制定风险应对策略，有效运用内部授权审批控制，归口管理、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制方法，加强对单位层面和项目层面的内部控制。同时抓好自我评价、对照检查和整改落实，进一步健全制度，提高内部控制执行力，实现内部控制体系全面、有效实施。严格财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、市级及单位相关财务制度，财务人员分工明确，项目资金实行专款专用，严禁用于与项目无关的支出。在项目管理过程中，财务部门加强财务管理，对每一笔资金严格审核，确保项目资金使用规范合理，发挥最大效率。 

　　（4）严格农业安全行政执法。2018年出动执法人员1023人次，立案办结55件行政处罚案件，查获农资18177.7公斤（含8380公斤种子鲜穗），罚款14.6万元上缴国库。 

（5）严格农村产权制度。全市参与确权涉及的12个乡镇128个村委会（社区）1066个村（居）民小组已完成土地确权登记颁证工作，全市确权面积126.76万亩，确权承包地块数78.62万块，确权户数10.76万户，确权人口43.29万人，共颁证106331本，颁证率97.58%。

（6）严格农民培训。共开展农业科技培训178758人/3181次，其中：专业培训26651人/506次，现场会33313人/540次，以会代训118794人/2135次；印发技术资料54426份，出黑板报、墙报3574期，广播电视宣传12169次。完成“绿色证书”培训24期1350人；实用技术培训3280人；培育新型职业农民200人。

（7）严格知识产权保护。2018年，全市申请专利70项，授权专利57项（其中发明专利5项、实用新型专利49项、外观设计专利3项）。

（8）严格农机安全。2018年，全市农业机械总动力达43.87万千瓦特，农机作业面积112.49万亩，全市机械化水平达53%。2018年，弥勒市荣获“云南省平安农机示范市”荣誉称号，目前，由省农业农村厅推荐，正在申报创建“全国平安农机示范市”。

　　（五）年度工作总结 

　　1.农业农村经济实力稳步增长。2018年,全市农林牧渔业总产值达51.7亿元，可比增长6.2%;农林牧渔业增加值达30.9亿元，可比增长6.3%;全市农村经济总收入达225.1亿元，比去年同期增加18.6亿元，增长9%；农村经济总支出达164.7亿元，同比增加13.8亿元，增长9%；农业龙头企业销售收入达21.1亿元，同比增长18.9%；农产品加工业总产值达63.4亿元，同比增长32.8%；休闲农业营业收入达4.5亿元，同比增20%;农村常住居民人均可支配收入预计完成13336元，同比增10%。 

　　2.高原特色农业发展成效显著。围绕《弥勒市高原特色现代农业发展规划（2016-2020年）》，编制完成《弥勒市高原特色农业南盘江干热河谷水果产业发展规（2018-2022年）》等产业发展规划，构建“一带两区一河谷”高原特色农业布局，稳步推进全市高原特色现代农业发展。一是稳固粮食产业。突出抓好优质稻及优质玉米等粮食产业，建设以中部地区种植优质稻、东西两山种植玉米为主的粮食主产区，调顺优势粮食产业区域布局。2018年，全市完成农作物总播种面积140.35万亩，其中：完成粮食总播面积达83.1万亩，总产达27.9842万吨，比上年增长11.69%。二是调优蔬菜产业。围绕企业+基地”、“企业+基地+农户”、“企业+经合组织+农户”等多种生产模式，引进广州绿天然生态农业有限公司、成都新星成明生物科技有限公司等企业发展特色蔬菜种植，同时不断巩固提升竹园镇骏源、青园公司蔬菜基地、朋普镇黑果坝农业产业园、新哨镇万亩韭黄产业带、竹园镇万亩莲藕产业带等规模化种植，带动全市蔬菜产业发展。2018年全市蔬菜种植面积达25.84万亩，总产达38.57万吨，比上年增0.3%。三是调强水果产业。以和源石榴庄园、国惠农业产业园、东风葡萄观光带及低热河谷水果产业带为依托，大力推进5个10万亩水果产业。截至目前，全市完成芒果种植27767.4亩，苹果种植7523亩，石榴种植33493亩，柑橘种植46766亩，葡萄种植10.2万亩。全市水果种植面积达26.95万亩，总产达26.28万吨，比上年增10.2%。四是调大花卉产业。稳步推进弥勒市花卉产业园区建设，截至目前，园区已入驻花卉企业15户，流转土地26351.7亩，完成投资12.0375亿元，种植花卉苗木15601.24亩。年内引进的云南品盛红花卉有限责任公司、云南和鼎农业科技有限公司总意向性投资30000万元,目前两家花卉企业已开工建设。另外实施弥勒市省级现代花卉产业园省级补助建设项目，总投资12942万元，目前已完成投资12365万元，建设花卉园区“五通一平”基础设施、花卉大数据中心。截至目前，全市花卉种植面积达5.71万亩，综合总产值达5.8亿元。 

　　3.农产品质量建设力度不断加大。一是强化农产品质量安全，确保“舌尖上的安全”。认真落实农产品质量安全、农业安全生产“一岗双责”制，2018年全市检测各类果蔬37批次，总抽样品3569个，合格率达100%，定性定量检测水果及蔬菜农残规范样品51个、重金属规范样品12个，5家企业建立农产品质量安全追溯体系，年内未发生农产品质量安全事故。二是严格做好农业安全行政执法。2018年出动执法人员1023人次，立案办结55件行政处罚案件，查获农资18177.7公斤（含8380公斤种子鲜穗），罚款14.6万元上缴国库。 

　　4.农业农村改革稳步推进。一是加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。全市参与确权涉及的12个乡镇128个村委会（社区）1066个村（居）民小组已完成土地确权登记颁证工作，全市确权面积126.76万亩，确权承包地块数78.62万块，确权户数10.76万户，确权人口43.29万人，共颁证106331本，颁证率97.58%。已于2018年9月18日完成全市农村土地确权颁证工作成果县级自检自查、初步验收工作。二是加快推进农村承包土地经营权流转。2018年，全市新增流转土地10181.53亩，累计流转土地面积16.51万亩。全年调处纠纷案件87件,其中：因订立、履行、变更、解除和终止农村土地承包合同发生的纠纷4起；因因农村土地承包经营权转包、出租、互换、转让、入股等流转发生的纠纷2起；因确认农村土地承包经营权发生的纠纷66起；因侵害农村土地承包经营权发生的纠纷2起；因征地引发的纠纷10起；其他农村土地承包经营纠纷3起。三是稳步推进产权制度改革试点工作。制定了《弥勒市农村集体产权制度改革试点实施方案》，将弥阳镇章保二组、城关六组列为弥勒市产权制度改革试点，围绕实现集体土地所有权、集体建设用地使用权、土地承包经营权、集体林权、房屋使用权等的确权登记发证扎实开展工作。四是加大新型经营主体培育力度。2018年，组织12家具有一定发展规模及潜力的农业企业申报认证市级农业龙头企业，正在着手评审工作；新增州级重点农业龙头企业1家、农民专业合作社59个。截至目前，全市有农民专业合作社348个、种植大户105户、认定的示范性家庭农场22个；州级以上重点农业龙头企23家（其中省级重点龙头企业5户、州级重点龙头企业18户）。 

　　5.惠民政策措施落实到位。一是落实中央惠民资金。2018年，市农科局承担的各类强农惠农中央补贴资金5377万元。其中：耕地地力保护补贴资金4817万元，已于2018年6月30日前兑付到拥有耕地承包权的种地农民手中。补贴涉及12个乡镇和东风农场管理局，134个村委会（社区），1102个村（居）民小组，受益农户106047户；农机购置补贴资金560万元，目前完成560万元，占补贴资金的100%,补贴机具1324台，受益农户1151户。二强化农业防灾救灾工作落实。2018年，弥勒市实施政策性种植业保险38.06万亩，因灾共理赔441.66余万元，向受灾乡镇发放了价值80余万元的种子、农药、化肥等农资，指导受灾群众开展灾后恢复生产。 

　　6.产业扶贫稳步推进助推农民增收。一是编制了《弥勒市关于加快推进产业扶贫的实施意见及三个配套工作方案》，大力扶持发展水果、蔬菜、花卉、养殖、生态林业、乡村旅游业、劳动力转移就业等重点产业。细化制定了《关于印发弥勒市2018年度产业扶贫工作目标任务的通知》、《关于进一步做好鼓励新型经营主体带动贫困户工作的通知 》、《关于进一步做好全市新型经营主体全覆盖建档立卡贫困户工作有关事项的通知》，细化分解部门、乡镇产业扶贫职责任务，强化鼓励政策宣传力度，引导、鼓励、动员新型经营主体与建档立卡贫困户建立利益联结关系。2018年，全市有产业发展条件的建档立卡贫困户11167户42507人，全市共有112家新型经营主体（其中：企业49家、合作社61家、种养大户1家、家庭农场1家）与建档立卡贫困户11167户42507人建立利益联结机制，实现了有产业发展条件的贫困户新型经营主体全覆盖。二是强化产业扶贫项目建设。积极参与全市扶贫项目库建设工作,牵头完成2018年-2020年产业扶贫项目库评审工作，完善产业扶贫项目库建设。2018年,安排中央、省、州、市财政专项扶贫资金1499万元实施到户小产业扶持项目，共覆盖130个村（居）委会856个小组建档立卡贫困户5246户19377人；安排市级财政专项扶贫资金800万元，用于实施专项产业项目16个，覆盖12个乡镇153个小组建档立卡贫困户1753户6508人、非贫困户443户1978人；安排社会帮扶项目资金500万元用于实施东山苹果基地建设项目、五山乡皇冠梨种植基地建设项目、虹溪镇花卉种植基地建设项目、江边万亩芒果园基地建设项目、西二镇软籽石榴柑橘种植基地种植项目，每个项目100万元。三是强化产业发展技能技能和指导服务工作。认真贯彻“六个精准”要求，积极做好“乡镇点菜，部门买单”产业发展技能培训指导服务，制定了《关于进一步抓好全市2018-2019年产业扶贫工作的通知》文件，根据各乡镇每季度产业发展培训需求“菜单”，整合农科、畜牧等部门力量，每月对有产业发展技能需求的乡镇进行“因单下菜”产业扶贫培训技能指导服务，实现全市12个乡镇农科技能指导全覆盖。2018年，共组织开展现场技术指导服务1120余次，发放科技材料22603份，开展贫困人口生产技术培训12187人次，贫困人口技能培训3331人次，指导乡镇逐步形成“一乡一业”“一村一品”产业发展模式,建成江边万亩芒果、西二万亩柑橘、五山千亩皇冠梨和千亩柑橘、西三者衣蔬菜等产业扶贫基地。 

　　7.科技工作快速发展。一是加大农业科技培训力度，提高劳动者的素质。通过产业信息到农家、技术服务到农家、科技培训到农家、惠农政策到农家等形式，共开展农业科技培训178758人/3181次，其中：专业培训26651人/506次，现场会33313人/540次，以会代训118794人/2135次；印发技术资料54426份，出黑板报、墙报3574期，广播电视宣传12169次。完成“绿色证书”培训24期1350人；实用技术培训3280人；培育新型职业农民200人。二是强化农作物病虫害的防治技术。2018年，开展农作物病虫害防治培训6期1100人；农作物病虫草害防治41万亩次，完成40万亩任务的102.5%，防治率达138%，防治后挽回经济损失600余万元。三是强化知识产权保护。2018年，全市申请专利70项，授权专利57项（其中发明专利5项、实用新型专利49项、外观设计专利3项）。四是强化综合科技成果转化。申报科技项目19项，落实科技经费210万元；申报并认定高新技术企业4家；5家企业获研发经费投入补助102.3万元。五是强化科技示范基地建设。2018年，全市建成10个农业科技示范基地。六是强化农机农艺结合。2018年，全市农业机械总动力达43.87万千瓦特，农机作业面积112.49万亩，全市机械化水平达53%。2018年，弥勒市荣获“云南省平安农机示范市”荣誉称号，目前，由省农业农村厅推荐，正在申报创建“全国平安农机示范市”。七是加快发展智慧农业。完善“云农 12316”三农综合信息服务平台，依托“国家农业农村大数据中心云南分中心”，建设花卉产业大数据平台，并以此为依托，推进全市农业大数据建设。 

　　8.乡村振兴战略稳步推进。一是以规划为引领，着力推进乡村振兴。《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》初步形成送审稿,正在修改完善《弥勒市实施乡村振兴战略总体规划（2018-2022年）》、《弥勒市推进乡村振兴工作方案（2018-2020》，将新哨镇夸竹社区、西三镇蚂蚁村委会纳入州级乡村振兴示范点；包装储备了蚂蚁片区生态宜居乡村振兴试点建设项目、新哨一二三产业创新园、竹朋一二三产业创新园等9个乡村振兴项目，项目投资总额达78. 94亿元。弥勒市可邑小镇乡村振兴战略试点示范项目被列为全省乡村振兴示范项目。二是三产融合发展和创新创业促进乡村振兴转型升级。弥勒市被列为首批国家级农村产业融合发展试点示范县市(产城融合型)，弥勒市太平湖被列入国家农村产业融合示范园创建(产城融合型)，弥勒市现代花卉产业园创建列入云南省第一批省级现代农业产业园，弥勒市列入省级可持续发展实验区、科技成果转化示范市、“云药之乡”和国家农业科技园区。红河创新技术研究院落地弥勒，目前，全市建成10个双创基地。 

　　9.农业绿色发展成效显著。一是稳步推进“绿色食品牌”打造。以“强产业、提品质、创名牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题”为目标，突出有机化、规模化、商品化、名牌化，打造一流“绿色食品牌”，工作取得明显进展。全市水果、蔬菜、花卉、优质稻、中药材、特色养殖6大产业规模和效益不断提高，农产品溯源系统和标识管理稳步推进，全培育云南名牌产品企业10家，12个产品，具有一定规模的涉农企业37家，先后引进了广州绿天然蔬果无土栽培、云南中绿亿蔬果、西安华鼎农业科技有限公司花卉等重点项目，增强了农业发展后劲。2018年，组织6家企业10个农产品申报“三品一标”认证，目前已有1家企业2个产品（蜜桔、弥橙）获绿色食品认证；2家企业，5个产品（芒果、韭菜、西兰花、荷兰豆、菜豆）获得无公害认证，其余申报认证农产品正待做环境评价及抽样送检。截至目前，全市累计有24家企业的42个产品获得“三品一标”认证，认证面积达25.69万亩。二是大力实施土壤污染防治，大力推进农业面源污染防治工作。围绕“一控二减三基本”要求，通过实施测土配方施肥技术推广、耕地质量提升与化肥减量增效示范项目，结合绿色植保防控等生物防治措施，不断改善土壤生态环境，推进农业可持续发展。2018年，全市农作物秸秆综合利用率达到76.4%，农膜回收率达76.5%，全市减少化肥用量239吨，减少农药用量33.77吨。 

　　10.重大项目稳步推进。围绕做大做强优势产业，准确把握国家和省州产业政策、投资导向，深入推进现代农业快速发展。国惠农业产业园项目2018年计划投资3000万元，1-12月完成投资4900万元，完成建设100亩葡萄种植、200亩葡萄大棚建设，新栽1000亩石榴，2000亩石榴滴管安装，3000米铁丝网围栏建设及已建项目的正常管护工作，截至目前，累计完成投资36105万元；弥勒市桃花谷庄园田园综合体项目2018年计划完成投资2000万元，1-12月完成投资2000万元，完成特色水果种植2146亩（其中：早香蜜桃1700亩、苹果150亩、李120亩、樱桃50亩），田园生态景观绿化植树4万余株，建设畜水池5个总库容14.5万m3，修筑园区道路18.8km，钢屋架生产车间1个2700m2（长100m、宽27m），钢架连体阳光温室180亩，建设种苗繁育基地50余亩，年供苗能力达100余万株，安装变压器2台套，截至目前累计完成投资6994万元；弥勒市“苹果沟”田园综合体项目2018年计划投资1500万元，1-12月完成投资1500万元，完成种植烟富系列、嘎啦系列、富士系列的优质脱毒苹果树6600株，面积达650亩，苹果新品种脱毒苗基地，目前第一批种苗已嫁接结束，截至目前累计完成投资2570万元；弥勒市2017年耕地休耕制度试点项目实施耕地休耕试点面积2万亩，完成兑付休耕项目资金996.41万元。另外，西三镇北部片区水果种植示范项目、江边乡万亩芒果示范园建设项目稳步推进。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　为了更好掌握我市农产品质量安全总体状况、及时掌握安全动态，努力提升全市农产品质量安全隐患排查能力、风险预警能力，为支柱产业的可持续发展提供决策依据，为当地农业和农村经济建设保驾护航，保障农业农村经济又好又快发展，2018年对我市区域内主要生产基地、批发市场等地的蔬菜、水果开展抽样监测。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　根据州农业局和市农科局的任务要求，对全市范围内瓜果、蔬菜做快速检测2520个（其中：流动检测车600个），定性定量检测：有机检测50个、无机检测10个，完成省农业厅每年举办的农产品质量检测能力验证。 

　　（二）项目绩效运行监控方案 

　　在项目实施过程中，严格按照《农产品质量安全法》《食品安全法》《农产品质量安全监测管理办法》的规定及省、州、市农产品质量安全的相关文件精神，加强我市农产品质量安全监测工作。全年对我市区域内主要生产基地、批发市场等地的蔬菜、水果开展抽样监测。资金使用上严格执行《事业单位会计制度》、《弥勒市农业和科学技术局内部控制制度》的要求，项目实行严格的报账制度，按要求设立专账，专款专用，严格财务管理，确保项目资金发挥更大效益。 

　　（三）项目绩效评价方案 

　　全年快速检测本市区域内瓜果、蔬菜大于等于2520个，合格率大于等于96%为合格；小于2520个，合格率小于96 %为不合格；定性定量检测：有机大于等于50个为合格，小于50个为不合格，无机大于等于10个为合格，小于10个为不合格。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　绩效目标的实现情况。一是快速检测：全年共出动车辆24台次，人员 124 人次对我市市域内的蔬菜、水果生产基地及批发市场的瓜果蔬菜进行37次抽样检测，总抽样品2685个，经检测，总合格率达100%。二是定性定量检测：全年共检测规范样品51个(其中：水果 20 个，蔬菜 24个，其他样品7个)，检测项目34项（其中：有机磷18项，菊酯类16项）,出据规范检测报告51份。三是土壤重金属元素检测样品是14个，出据规范检测报告14份。2018年7月通过了省农业厅举办的农产品质量检测能力验证。 

　　经济效益：加强对农业投入品源头监管，从源头上杜绝高毒、高残留农药进入市场、生产环节，指导种植户要严格控制农药安全间隔期。通过对市域内蔬菜、水果基地、专业合作社等要上市农产品进行抽检，开展业务培训，农产品生产过程的指导、规范农业企业和农户依法合理、科学用药，降低了生产成本，增加了农民收入，确保全年农产品质量安全无重大事件发生。通过农产品质量安全检测项实施，全市农民收入显著增加。 

　　社会效益：随着农业产业结构调整的不断深入和农业特色产业培育力度的加大，全市蔬菜种植面积不断扩大，蔬菜年产值仅次于粮食生产，占种植业的第二位。且随着人们物质生活水平的不断改善、提高，膳食结构发生巨大变化，对蔬菜的需求已由过去的数量需求型向质量型、安全型过渡，对高标准、高质量的蔬菜产品的需求量大大增加，通过农产品检测工作，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。  

　　行政效能：一是通过开展农产品质量安全监测工作，及时掌握安全动态，为支柱产业的可持续发展提供决策依据，为当地农业和农村经济建设保驾护航，保障农业农村经济又好又快发展；二是开展农产品安全监督抽检工作，提出质量安全预警信息，防止不合格农产品进入消费领域，保障人民群众食用安全放心的农产品，为当地支柱产业、优势产业、特色产业做大做强提供质量安全保障，促进和谐社会建设；三是开展农产品质量安全执法监测工作，为农业部门履行法定职责提供技术支撑，提升农业部门依法行政水平，规范农业和农村经济发展秩序；四是履行检验检测社会化服务职能，依法出具科学公正的检测数据，提升农业部门的社会化服务水平；五是提出农产品质量控制技术措施，积极推广先进实用的农产品质量安全技术，指导生产者科学安全生产，从根本上解决农产品质量安全问题。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）绩效理念尚未真正建立 

　　实行预算绩效管理的前提是观念转变和绩效文化的建立。 

　　随着我市预算绩效管理工作的逐步推进，我单位对预算绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，多数项目实施部门认为资金使用只要合法合规就行，使用效益与己责任不大，因而对绩效管理工作重视不够。 

　　（二）绩效管理基础较为薄弱 

　　一是绩效指标体系和评价标准体系不健全。由于目前缺乏统一的绩效指标和评价标准体系，绩效目标管理和绩效评价的可操作性不强；二是从事预算绩效管理的人员缺乏专业技术。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作,涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识, 需加强预算管理人员培训。 

　　（三）绩效管理质量有待提高 

　　在绩效目标编制方面，主要是绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等，不能及时、客观地反映项目的支出绩效；在预算绩效评价方面，受评价主体预算绩效管理人员业务能力不足，预算绩效评价指标、评价标准不够科学、合理，预算绩效评价方法较为简单和基础数据收集不够完备等因素影响，绩效评价质量有待提高。 

　　六、改进措施  

　　一是进一步强化预算绩效和机关绩效联动，增强预算绩效和机关绩效管理的协同性。将部门整体支出绩效评价结果和项目支出绩效评价结果纳入机关绩效考评范围，根据评价结果对区直预算部门进行评分，增强两项绩效管理制度的协同性。 

　　二是进一步规范绩效反馈整改机制，强化绩效评价的后续跟踪。通过建立绩效反馈制度，促进预算部门完善工作措施，提高项目管理水平和资金使用效益。 

　　三是进一步规范结果与预算安排相结合，强化预算安排的量化应用。建立绩效评价考评分值与预算安排量化挂钩的制度安排，进一步解决当前预算绩效评价结果应用疲软无力，对部门触动不大或未实际性触及部门利益的问题，从制度和机制方面强化责任感和紧迫感。 

　　                                                         弥勒市农业农村和科学技术局 

                            2019年6月27日