2018年弥勒市第一中学总体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　弥勒市第一中学创建于1934年12月，有84年的办学历史。2012年2月被评定为云南省一级二等高完中。2008年6月，投资2.36亿元的弥勒一中新校区全面竣工，8月实现了学校的整体搬迁。学校占地面积400.28亩，建筑面积69807.29平方米，教学用房面积40000余平方米，绿化面积占校园总面积的60%以上。 

　　1、组织机构设置情况：本部门独立核算机构数共1个，玉上年相比没有增减变动情况。内设高中部和初中部共62个教学班，其中高中部53个班、初中部9个班，共有3464个学生。 

　　2、主要工作职能： 

　　（1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。 

　　（2）、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　（3）、配合各级人民政府依法动员、组织高中学生入学，严格控制辍学，推进高中教育。 

　　（4）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　（5）、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　（6）、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

　　（7）、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　根据单位的主要职责，共设9个内设机构，分别为：校长室、办公室、总务处、教学处、德育处、党支部、团支部、工会、教科室。 

　　我校以上级领导政策精神为指导，在市级政府和教育主管部门的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，重点抓以下几项工作：一是加强师德师风建设，着力打造高素质的教师队伍；二是加强依法治校，着力推进学校规范化发展；三是加强课堂教学改革，着力提高教育教学质量；四是加强完善基础建设，着力促进教育均衡发展；五是加强校园安全管理，着力打造平安和谐文明校园。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高部门科学化精细化管理水平，促进财政资金支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。成立专门的绩效管理工作领导小组，明确绩效管理工作分管领导职责，将绩效管理工作列入本部门年度计划。制定和完善本部门绩效管理工作制度和具体实施办法。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　2018年初基本支出结余数132.62万元，其中非税收入结余数63.54万元，事业单位离退休费1.38万元，高中教育经费68.32万元，初中教育经费0.77万元；2018年财政拨款基本支出收入5449.99万元，主要是基本支出拨款5111.85万元，项目支出337.34万元，其中初中义务教育营养餐、寄宿生生活补助资金96.32万元以及高中国家助学金、建档立卡困难免学杂费补助209.88万元，房屋、构筑物支出31.15万元；本年全部支出合计5189.22万元，基本支出4904.85万元，项目支出284.37万元，其中初中义务教育营养餐、寄宿生生活补助资金95.74万元以及高中国家助学金、建档立卡困难免学杂费补助164.72万元，总结余393.08万元，其中基本结余340.11万元以及项目结余52.97万元。 

　　三、绩效自评工作情况 

　　1、绩效自评目的 

　　完善教育专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保教育项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际制定出各项规章制度，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使教育专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持专款专用的原则，严禁挤占、挪用专项资金。对专项工程程序严格监督。严格按要求走立项程序，符合招投标要求的严格按招投标程序进行，严格按要求进行财政投资评审，严格按程序验收。 

　　通过绩效评价掌握学校资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。 

　　通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。 

　　2、自评指标体系 

　　本次绩效评价按照《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》要求，参照部门整体支出绩效评价指标体系，逐项开展自评工作。 

　　3、自评组织过程 

　　（1）前期准备 

　　认真学习《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。 

　　（2）组织实施 

　　接到财政部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。 

　　四、部门整体支出绩效自评情况 

　　积极推进高中教育发展，提升学校的办学水平。在市政府主要领导的协调和各部门大力支持下，学校的教育教学条件大为改善，学校内部管理、教学质量和办学水平大为提升。2018年高考中取得较好成绩，高考600分人数87人、一本上线人数312人，位居红河州高中学校第二名。规范办学行为，狠抓教学质量，积极开展活动，进一步彰显办学特色和优势，办学水平和教学质量得到提高。深化教学改革，不断提高教学质量，确保学生的健康成长。常抓体育活动，着力打造健康卫生校园。切实落实学生每天体育锻炼一小时规定，大力推进阳光体育运动，引导学生积极参加体育锻炼。积极推动学生体质健康突出问题的解决，学生视力下降情况趋于好转。搞好校园卫生工作，开展卫生大检查。积极参加全市中小学生田径运动会和全市中小学生艺术节，成绩均为第一名。组织开展了“平安校园”的创建活动。学校加大“安全文明校园”的创建力度。狠抓学校安全常规工作，着力整治校园及周边秩序。平安学校创建和综合治理下实招。 

　　五、预算管理情况 

　　1、管理制度健全性 

　　已建立各项管理制度，有财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。 

　　2、资金使用合规性 

　　资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　3、预决算信息公开性 

　　2018年度学校预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　六、存在的主要问题 

　　单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。在实际经费列支中，因资金到位缓慢，导致支出不及时。教育投入不能满足教育发展要求。办教育完全靠财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，总量和比重均偏低，距离满足教育优质高速发展要求还较大。 

　　七、该进措施和有关建议 

　　1、建议市级财政逐步加大教育事业发展的投入力度，夯实我校教育事业发展基础。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间。单位之间的经验交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。 

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算 

　　加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　3、规范账务处理，提高财务信息质量 

　　严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确的披露相关信息，尽可能的做到决算与预算相衔接。 

　　4、加强事业单位会计制度和新预算法学习培训 

　　   加强《会计法》、《事业单位会计制度》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  

　　                                                                                            弥勒市第一中学 

　　                                                                                             2019年6月27日