2018年弥勒中华职业教育社预算经费支出绩效评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　 1、组织机构设置情况。 

　　纳入市职教社部门决算的单位共1个，其中：事业单位1个，即是：弥勒中华职业教育社。弥勒市职教社在职人员编制2人，其中：事业编制2人。 

　　 2、主要工作职能。 

　　 主要职能：紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。 

　　(二)、部门年度绩效管理工作计划。 

　　（1）贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 

　　（2）加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　（3）提高小组成员管理水平。加强人员培训，不断提高财务工作人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；规范权力运行操作。进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　1月至12月财政拨入经费365,379元。其中： 

  （1）、2050399款拨入337,767元。（其中：基本支出收入287，767元，项目支出收入50，000元） 

　 （2）、2080505款拨入养老保险经费27,612元。 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　2.上级财政拨款收入 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1至12月经费支出365,379元，其中：财政拨款经费支出365,379元 

　　基本支出：315379元 

　　（1）、工资福利支出270,121元。其中：国库统发工资248，521元，主任津贴21,600元。 

　　（2）、商品和服务支出共17，646元，其中： 

　　 办公费1,094.9元；邮电费120.1元；会议费1500元；公务接待费470元；工会经费：2646元；其他交通费用915元；其他商品服务支出10900元（用于农民工培训经费支出10900元）； 

　　（3）、1至12月缴纳基本养老保险费27,612元。 

　　项目支出：50000元 

　　（1）.其他商品服务支出50000元（用于京剧团汇演经费支出50000元） 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　 无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）绩效目标设立情况 

　　1、实施“温暖工程”，开展贫困学生助学行动。 

　　2、切实做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。 

　　3、切实加大技能培训力度，继续开展各类技术技能培训，培训各类务工人员、农民工等。 

　　4、完成州职教社下达的年度“温暖班” 和其他各项培训任务。 

　　5、围绕市委、市政府中心工作，开展职业教育方面的调研活动。 

　　6、健全完善职业技术师资人才库，整合人才资源，为各类技能培训提供师资保障。 

　　7、做好市委、市政府和上级部门交办的其它事项。 

　　（二）绩效运行监控方案 

　　通过对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标偏差情况、会计核算信息跟踪监控，建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 

　　（三）绩效评价方案 

　　根据绩效评价的要求，市职教社成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。采用核查法核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1、经济效益：注重支出及效率，强化支出责任，提高财政资金的使用效益； 

　　2、社会效益：管理好资金的使用，更好的服务非公经济人士，体现职教社职能所在。 

　　3、行政效能：创新工作方法，提高工作效率，按质按量完成各项工作任务。 

　　（五）年度工作总结 

　　预算绩效管理是既“做正确的事”，还要“正确做事”，通过对2018年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。 

　　四、存在的主要问题 

　　 1、工作计划推进放缓。为服从党委政府的中心工作安排，我单位原计划的部分工作任务没有按计划正常推进，该使用的资金不能正常使用。 

　　 2、在资金使用上有待进一步提高。我单位虽然已经制定了与预算相关的制度，但是这些制度还有待进一步完善，制度的落实有待加强。 

　　五、改进措施  

　  1、加快工作任务的推进速度，提高工作效率，合理使用资金，使其发挥出最大效能。 

　　 2、加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完善。 

　 　3、进一步贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 

　　 4、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　                                              弥勒中华职业教育社 

　　                                   2019年6月27日