2018年原弥勒市旅游发展委员部门整体支出绩效自我评价报告

   一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市旅游发展委员会设有：办公室、规划发展科、行业管理科、市场开发科、政策法规科、执法大队、教育培训科6个科室。 

　　2、主要工作职能。 

　　（1）拟订旅游产业发展的战略目标和政策；编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。  

　　（2）起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。 

　　（3）组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。 

　　（4）组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责旅游市场综合执法与监察管理工作，维护旅游市场秩序；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

　　（5）拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。 

　　（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。 

　　（7）负责旅游商务网和政务网的管理工作；负责信息技术在旅游行业中的规划、开发、推广应用和管理，开发“智慧旅游”平台；负责协调旅游航空、铁路旅游线路开发等相关工作。 

　　（8）承担“弥勒市旅游产业发展领导小组”办公室、“弥勒市假日旅游协调领导小组”办公室的日常工作。 

　　（9)承办弥勒市人民政府交办的其他事项     

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.进一步加强2018年度区本单位预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　2.为了进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。 

　　3.逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　财政拨款预算总收入为310.20万元，其中，本级财力拨款收入310.20万元，占总收入的100%，与去年相比增加30.87万元，增加率11%。增加的主要原因是：调入人员、工资福利增加。 

　　其中：一般公共预算收入 

　　弥勒市旅游发展委员会2018年一般公共预算财政拨款支出310.20万元，其中基本支210.20万元，项目支出100万元，与去年相比增加30.87万元，增加率11%，增加的主要原因是：调入人员、工资福利增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.08万元、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为22.78万元，较上年执行数增加2.06万元，主要是养老保险缴费支出增加、216（类）05（款）01(项）2018年预算数为160.81万元，较上年执行数增加15.61万元，主要是行政运行支出增加、216（类）05（款）99(项）2018年预算数为26.53万元。 

　　2.项目支出：16（类）05（款）04(项）2018年预算数为100万元，较上年执行数相同。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，预算、决算公开。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年1-12月共接待海内外游客1039.225万人次（其中国内游客1038.3764万人次，海外游客8486人次），实现旅游业收入101.511亿元，同比分别增长26.43%和33%。分别完成游客接待计划数的111.65%和旅游业收入计划数的106.63%。 

　　2.经济效益。2018年，州级下达我委旅游业固定资产投资任务数为38亿元，目前纳入州级固定资产投资项目共8个，截止2018年1-12月完成投资38.00亿元,完成州级下达任务数的100%。三是招商引资稳中向好。2018年，市级下达我委年度目标任务新签省外协议资金4亿元，总投资3000万元以上新开工项目1个，提报编制项目数10个，省外实际到位资金完成2.12亿元，完成市级下达任务数53%。2018年市级下达任务数预计为4亿元，实际完成4.3697亿元，完成任务数的109%。 

　　3.社会效益。弥勒市自2016年10月列入第二批国家全域旅游示范区创建以来，紧紧围绕“旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游参与全民化、旅游效益最大化”的创建目标，抓实各项创建工作任务，全域旅游示范区创建取得明显成效，于9月通过州级验收，12月通过省级验收 

　　4.行政效能：弥勒市旅发委以创建国家级“全域旅游示范区”为目标、以云南省“一部手机游云南”试点城市工作为抓手、以创建州级“民族团结进步进机关示点”工作为契机，围绕市委、市政府3456工作要求，抓实旅游革命和旅游产业转型升级工作，做好“景观打造、业态培植、旅游+融合”三大文章，全市旅游产业持续快速健康发展 

　　（五）年度工作总结（另附） 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　1、旅游宣传经费：主要是用于2018年旅游宣传营销、宣传片制作、旅游培训、旅游扶贫等旅游工作顺利开展的工作经费。 

　　2、一部手机游云南工作经费：完成城市名片编制上传1个，完成湖泉生态园、可邑小镇、白龙洞、锦屏山风景区、云南红酒庄、红河水乡、东风韵、太平湖森林公园、锦屏后海9个景区9张景区名片编制、上传、上线。完成32座旅游厕所点位信息采集上报；完成市政公共服务信息、重点项目建设信息等数据资料的采集录入工作。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1、实施弥勒旅游整合营销战略、品牌文化推广，引入高端旅游营销人才，推进与知名企业及电视、网络媒体的战略合作，加大与周边地区的旅游合作，推进旅游工作顺利开展； 

　　2、严格按照城市、景区名片及相关要素资源上报的要求，积极组织各有关部门、各涉旅企业、景区景点开展第一批数据填报录入、第二、三批数据修改优化完善工作，同时，启动涉旅企业诚信评分、星级评定工作，按要求对通过评价的涉旅企业进行上线。 

　　（四）项目绩效运行监控方案 

　　严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，预算、决算公开。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年1-12月共接待海内外游客1039.225万人次（其中国内游客1038.3764万人次，海外游客8486人次），实现旅游业收入101.511亿元，同比分别增长26.43%和33%。分别完成游客接待计划数的111.65%和旅游业收入计划数的106.63%。 

　　2.经济效益。2018年，州级下达我委旅游业固定资产投资任务数为38亿元，目前纳入州级固定资产投资项目共8个，截止2018年1-12月完成投资38.00亿元,完成州级下达任务数的100%。三是招商引资稳中向好。2018年，市级下达我委年度目标任务新签省外协议资金4亿元，总投资3000万元以上新开工项目1个，提报编制项目数10个，省外实际到位资金完成2.12亿元，完成市级下达任务数53%。2018年市级下达任务数预计为4亿元，实际完成4.3697亿元，完成任务数的109%。 

　　3.社会效益。弥勒市自2016年10月列入第二批国家全域旅游示范区创建以来，紧紧围绕“旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游参与全民化、旅游效益最大化”的创建目标，抓实各项创建工作任务，全域旅游示范区创建取得明显成效，于9月通过州级验收，12月通过省级验收 

　　4.行政效能：弥勒市旅发委以创建国家级“全域旅游示范区”为目标、以云南省“一部手机游云南”试点城市工作为抓手、以创建州级“民族团结进步进机关示点”工作为契机，围绕市委、市政府3456工作要求，抓实旅游革命和旅游产业转型升级工作，做好“景观打造、业态培植、旅游+融合”三大文章，全市旅游产业持续快速健康发展 

　　五、存在的主要问题 

　　一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。 

　　六、改进措施  

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 

　　（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 

　　（三）进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。 

　　                                                                弥勒市文化和旅游局 

　　                                                                  2019年6月28日