2018年弥勒报社部门整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　弥勒报社属全额拨款事业单位，副科级规格，由中共弥勒市委宣传部主管，未设置科室。弥勒报社有人员编制数9人，均为事业编制，截至2018年12月31日，实有在职人员9人。 

　　2、主要工作职能。 

　　（1）宣传党的基本理论、基本路线和各项方针、政策，宣传市委、市政府的中心工作，反映人民群众的意见和呼声，及时报道市内外政治、经济、科教文卫、社会生活中的大事。 

　　（2）编印、出版报纸《弥勒周末》，努力发挥市委机关报作用，及时,准确地宣传机关政策、报道党和国家的大政方针; 打好主动仗，凝聚正能量。 

　　（3）传播科技知识和经济生活服务、传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,新闻研究、培训、业务交流；加强对外宣传和联络，树好弥勒对外形象。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　一是进一步加强2018年度本单位预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　二是进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。 

　　三是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1、市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入1,544,636.90元。其中： 

　　（1）2070408款财政拨入经费1411494.50元。基中：在职人员工资及公积金997873元，2017年1至12月奖励性绩效工资137250元；弥财发【2018】12号拨入工会经费12783元;弥财发【2018】12号拨入保运转《弥勒周末》工作经费50000元、在职公用经费22500元、弥财预指【2018】41号《好兵爱军》出版经费50000元；弥财预指【2018】381号工作经费50000元；弥财预指【2018】382号拨入2018年基本工资和艰边补贴调标增资25294.50元；弥财非税指【2018】88号拨工作经费35794元；弥财非税指【2018】65号拨工作经费30000元；占总收入的91%。 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133142.4元，占收入的9%。 

　　政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元。 

　　政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出1,544,636.90元。 

　　1、基本支出：2018年度财政拨款基本支出1544636.90元,其中：2070408款出版发行支出1361494.50元；（主要用于人员工资、办公费公务接待费、印刷费、劳务费、差旅费、公务用车运行费、购办公室设备等支出），占总支出的88%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133142.4元，占总支出的9%。2019999其他一般公共服务支出 50000元（主要用于办公费、公务用车运行费、物管费等），占总支出的3%。 

　　2、项目支出： 

　　2018年我单位无项目支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　弥勒报社按照弥勒市财政局关于印发《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知要求，对我单位2018年部门预算经费支出绩效考评进行了自评,认为我单位2018年度的预算编制全面、科学、较为合理；预算管理较为规范，资金使用合法合规，管理制度健全有效；履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，总体效果良好,自评总分为94分。 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　一是绩效自评目的。进一步加强弥勒报社预算管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金对弥勒报社的支撑作用。通过分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任。 

　　二是自评组织过程。为了使绩效管理工作有效开展，单位领导高度重视，成立了领导小组，下设预算绩效管理办公室，负责预算绩效管理的日常工作，明确岗位责任和领导责任，办公室负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作，并做好考评指标跟踪、监控与问题整改，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　因我单位绩效目标体系目前尚属试行阶段，运行工作还不够完善，下一步将进一步完善监控方案。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》要求，结合我单位实际制定了《弥勒报社部门预算绩效管理工作考核实施方案》,方案根据部门整体支出绩效考评指标对2018年部门整体支出围绕“投入”“过程”“产出”“效果”四方面内容进行绩效考核方案策划，主要包括预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。表现在:一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 

　　3.社会效益。及时准确传达市委市政府重要精神，关注社情民意、搭建人民与市委、市政府沟通交流的平台。《弥勒周末》2018年全年共完成出版73期，发行数量达261340份，报纸投递到各机关、企业、学校、部队和事业单位，赠阅覆盖到22个村委会、7个社区、158家个体私营企业和3家驻弥部队。同时，通过弥勒在线这个平台，一年来，弥勒周末的点击量在190万人次，增强了党报的影响力。满足了不同人群信息需求的作用，促进了弥勒各行业社会、经济、文化的发展。 

　　4、行政效能。绩效考核不仅突出了对工作效能的考核，也强化了对作风建设情况的考核，对政治业务理论学习、工作纪律和工作作风的具体考核，通过绩效考核，有力地促进了工作作风的转变，提高了工作效率，各项工作取得了明显成效：一是充分体现了奖勤罚懒原则，营造了良好的工作氛围；二是提升了管理水平；三是有力推进了作风建设；四是提高了工作效率和质量。 

　　（五）年度工作总结 

　　按照《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》要求，弥勒报社对2018年预算绩效管理工作进行安排部署，结合本单位实际扎实开展了预算绩效管理各项工作，现将2018年来工作开展情况简要总结如下： 

　　1、加强领导，不断完善预算绩效管理工作考核制度，成立了预算绩效管理工作领导小组，报社主要领导社长梁刚负总责，分管领导总编室主任苏云洁亲自抓，具体落实考核工作，出台了绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。 

　　2、强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，报社组织本单位人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，不断总结绩效管理过程的经验教训，从而使项目在推进实施的过程中做到有序、规范，项目绩效目标完成良好。 

　　3、按质按量做好本职工作。2018年，弥勒报社紧紧围绕市委、市政府中心工作，在市委宣传部的领导下，按照“调整、创新、发展”的工作思路和奋斗目标，扎实做好各项新闻宣传工作。一、弥勒报社认真贯彻落实党的十九大精神报道方案，紧紧围绕党的十九大主题，统筹报道，内容涵盖国内、省州市等领域，其中包含文字、图片、网络新媒体共计130多个选题，充分展示党的十九大以来我市各项事业取得的成就和经验。二、舆论引导是新闻宣传的核心和灵魂。弥勒报社坚持以正面宣传为主，准确及时地宣传报道国家、地方政府和企业改革发展、制度出台、时事动态、重大决策部署等与民生息息相关的新闻事件。三、不断加大对社会热点新闻的报道力度，开设专栏，加强“打好脱贫攻坚战”“提升城乡人居环境”“创建全国民族团结进步示范州”“平安弥勒”“全面推行河长制”“第四次全经济普查”“扫黑除恶”等专题的宣传力度。认真研究谋划，创新宣传方式，争取在全市营造出人人关心扶贫、人人注重文明、人人参与创建平安营造和谐、人人参与弘扬社会正义鞭挞邪恶现象的良好氛围。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无 

　　五、存在的主要问题 

　　一是预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性，今后要加强该项工作，确保部门预算绩效评价工作有序开展。二是资产管理还要进一步加强，购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。 

　　六、改进措施 

  一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完善资产管理。严格规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、定期核查和处置、报废审批制度，全面加强资产管理工作。三是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。四是加强业务培训，进一步统一认识，充实业务知识，切实提高预算收支管理水平。

　　我单位将以本次绩效评价的经验、做法及存在的问题为依据，在提高工作质量和控制节约成本的同时，更好的发挥财政资金使用效益，使我单位有限的财政资金更好地为弥勒市委、市政府的经济社会发展服务。 

　　                                                                 弥勒报社  

　　                                                                2019年6月28日